Produk
Panagrinėkime grąžinimo operaciją iš pirkėjo. Kaip pavyzdį pasirinkime prekių grąžinimą „STINOL RF-305“ dan Dobro LLC sandorio šalies - „Trade+“ 1c Apskaita 8.2 configūracijoje. Pada saat yang sama, Anda perlu menyiapkan dokumen-dokumen penting dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Tai apima: faktanya prekių grąžinimą iš pirkėjo; pinigų grąžinimo ir apskaitos operacija; perlu dokumen-dokumen yang diperlukan.
Halaman-halaman berikut ini berisi informasi rahasia yang perlu Anda ketahui tentang dokumen-dokumen penting lainnya.
Pradėkime nuo dokumentas „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“. Naują dokumentą galite sukurti grįžę atidarę funkcijų skydelio rokuką „Pardavimas“ ir pasirinkę to paties pavadinimo piktogramą.
Arba galite eiti į pagrindinį meniu ir pasirinkti „Išpardavimas“, tada mygtuką „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“.
Memperhatikan semua kebutuhan akan dokumen „+Pridėti“ dan dokumen yang diperlukan.
Užpildykime dokumento antraštę. Organisasi Paskirsime, Sandorio šalį, grąžinamų prekių siuntimo dokumentą; perlu diingat, mengumpulkan dokumen dan dokumen. Lentelės skyriuje įvedame tikrąją nomenklatūrą. Sąskaitas tikriname rokuke „Atsiskaitomosios sąskaitos“ dan parinktis, nurodytas rokuke „Papildoma“. Jika Anda ingin menghubungi dan menghubungi kami, gunakan informasi berikut ini „Konteineriai“.
Jika Anda ingin menghubungi kami, Anda harus mendaftarkan dokumen dan dokumen yang Anda perlukan, dan tidak ada masalah.
Dokumentasi, dan dokumen „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“ lengviau ir teisingiau įvesti remiantitis dokumentu „Prekių ir paslaugų pardavimas“. Halaman-halaman dokumen terkait yang terkait dengan redaguojame akan sangat berguna, seperti yang diharapkan, kurios, dan grąžinamos. Jangan lupa untuk mengatur parameter-parameter yang ada.
=================================================================
Ini sangat penting dokumen- mokesčių sąskaitos faktūros patislinimas „Mokesčių sąskaitos faktūros 2 priedas“. Šio tipo dokumentų žurnalą galite pasiekti paspaudę to paties pavadinimo nuorodą rokuke „Išpardavimas“ arba pagrindiniame meniu - mygtuką „Išpardavimas“ ir submeniu „Mokesčių sąskaitos faktūros 2 priedas“. Žurnale galite redaguoti anksčiau įvestą dokumentą arba sukurti naują.
GRąžinant prekes patogiau įrašyti „Priedas 2“ pagal atitinkamą mokesčių sąskaitą faktūrą. Atidarę mokesčių sąskaitų faktūrų žurnalą (skirtuke “Išpardavimas” spustelėję piktogramą “Mokesčių sąskaitos faktūros”), pasirinkite reikiamą grąžinimo dokumentą ir dešiniuo ju pelės my gtuku spustelėkite, kad iškviestumėte išskleidžiamąjį meniu, pasirinkite „Įvesti remiantis“ dan „Priedas“. 2 fakta penting tentang mokestinės”.
Sugeneruojame mokesčių dokumentus apdorojant to paties pavadinimo ir redaguojame prekių elementus naujame atsidariusiame dokumente.
Spausdinkite, paskelbkite dan išsaugokite 2 priedą.
=================================================================
Tada grąžinsime pinigus. Tai galima padaryti su pasirinktu dokumentu, priklausomai nuo pinigų maršruto. Tai dokumenta: Išeinantis mokėjimo nurodymas(PP); Mokėjimas už lėšų nurašymą(memprogram įranga) arba Sąskaitos grynųjų pinigų orderis(RKO).
Mempersiapkan dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang tidak dapat ditawar-tawar lagi „Grąžinimai iš klientų”. Jika Anda melakukan kesalahan yang sama, Anda akan menerima dokumen yang bagus dan dokumen yang sangat bagus, yang tidak dapat diakses dengan pasir.
Apsvarstykite, pavyzdžiui, mokėjimo nurodymą (PP). Išskleidžiamajame meniu spustelėkite elementą „Siunčiamas mokėjimo nurodymas“. Sukurtame dokumente nama pihak ketiga yang mencakup dokumen-dokumen tersebut, mencakup semua hal yang berkaitan dengan rekvizitus.
Pelanggan yang terhormat, klien akan mendapatkan keuntungan yang besar, dan mereka tidak dapat melakukan apa pun pada jaringan yang sama. Apsvarstykite galimybę apdoroti mažmeninio pirkėjo grąžintas prekes programoje „1C: Manajemen Perdagangan“, red. 10,3 kolio
Pavyzdys:
- Pirmasis pirkėjas mūsų parduotuvėje įsigijo telefoną už 8000 rublių.
- Biaya tambahan untuk biaya tambahan adalah 19,000 rubel.
- Pirkimo dieną pirmasis pirkejas įsigytą telefoną grąžino į parduotuvę.
- Anda harus menggunakan kartu pamaina dan sugeneruoti mengunjungi dokumen-dokumen kas Anda.
- Kami telah memberikan layanan yang baik kepada klien Anda, yang sangat membantu dalam hal kompiuter. Klien dapat menerima pesanan dengan baik dan tidak menghabiskan banyak uang di kasing mereka.
Mažmeninė prekyba dokumentuojama naudojant KKM dokumentą. Kiekvienas pirkinys įrašomas kaip atskiras kasos aparato kvitas. Saya memiliki program-program yang ditujukan untuk kasing, dan Anda dapat menggunakan layanan khusus untuk kasing tersebut. Kita harus melakukan hal berikut:
Menu: Dokumentai - Mažmeninė prekyba - Kasos aparato kvitai
Anda mungkin perlu menghapusnya dari čekius.
Užpildysime čekius:
- Kasos aparatas, kuriame mušami čekiai.
- Sandėlis, itu adalah hal yang perlu dilakukan.
- Atsiskaitymo budas – grynais.
- Parduodamos prekės, nurodant kiekį ir kainą.
- Jadi, semua kliennya.
Išpardavimas Nr.1
Išpardavimas Nr.2
Išrašius KKM čekius, prekės nurašomos iš sandėlio, o mažmeninės prekybos pajamos atsiranda KKM kasoje.
Norėdami analizuoti prekių judėjimą sandėlyje, galite naudoti ataskaitą „Prekių išvados sandėliuose“.
Menu: Ataskaitos - Atsargos (sandėlis) - Prekių sąrašas sandėliuose
Sukukime šiandienos ataskaitą:
Kaip matote, telefonas ir nešiojamas kompiuteris yra nurodyti stulpelyje „Sunaudojimas“ – tai reiškia, kad jie buvo nurašyti iš sandėlio.
Mažmenines pajamas galite peržiūrėti kasos aparato kasoje naudodami ataskaitą „Grynųjų pinigų išrašas mažmeninės prekybos vietose”.
Menu: Ataskaitos – Mažmeninė prekyba – Grynųjų pinigų išrašas mažmeninės prekybos vietose
Berapa banyak uang yang bisa Anda bayar untuk 27,000 rubel:
Harga yang lebih tinggi dan harga yang lebih tinggi
Jeigu pirkėjas prekes grąžina pirkimo dieną (prieš kasos uždarymą), tai taip pat įforminama „KKM kvito“ dokumente. Tik šiuo atveju čekis atliekamas del pinigų grąžinimo. Dokumen-dokumen ini mencakup banyak hal – dokumen harus mencakup banyak hal yang harus dilakukan „Įvesti pagal – KKM kvitas”.
Suraskime pirmojo pardavimo kvitą ir pagal jį įveskime KKM kvitą. Persyaratan visa yang lebih tinggi untuk visa yang lebih baik (sandėlis, kasa, prekių sąrašas, suma).
Atkreipkite dėmesį į čekio operacijos tipą - „grąžinti“.
Spustelėkite mygtuką „Gerai“, kad apdorotumėte ir uždarytumėte grąžinimo čekį.
Išrašius grąžinimo kvitą, prekės buvo grąžintos and sandėlį, parduotuvės kasoje buvo mažiau pinigų.
Beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam vietose:
Kasos peralatan pamainos uždarymas
Dienos pabaigoje kasos pamaina nedirba. Kasos aparat kasoje paimama Z ataskaita, kasininkė parengia reikiamus dokumentus.
Program kaso peralatan pamainos uždarymas atliekamas specialiu apdorojimu, kuris:
- Ištrina visus to dieną padarytus kasos kvitus.
- Sugeneruoja suvestinį dokumentą „Mažmeninės prekybos ataskaita“, kuriame bus nurodyti visi dienos pardavimai kasoje.
Kasos pamainą uždarysime.
Menu: Dokumentai - Mažmeninė prekyba - Kasos aparato pamainos uždarymas
Membutuhkan data yang tidak berguna, peralatan apa pun dan "Uždaryti pamainą" diperlukan.
SVARBU: gunakan peralatan rumah tangga untuk mengunjungi perangkat lunak dan perangkat lunak – dan tidak ada.
Vietoj kvitų buvo sugeneruotas suvestinis dienos dokumentas - „Mažmeninės prekybos ataskaita“. Dokumentasikan organisasi-organisasi kecil, peralatan-peralatan rumah tangga, pandangan-pandangan yang berkaitan dengan pekerjaan paruh waktu dan berbagai macam pekerjaan:
Dokumen-dokumen tersebut secara otomatis tidak berfungsi dan tidak dapat digunakan.
Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:
Menu: Dokumentai – Mažmeninė prekyba – Mažmeninės prekybos ataskaitos
Panduan Pengguna dan Layanan yang Dapat Dipakai
Ini adalah layanan yang sangat baik yang dapat Anda manfaatkan (kitą dieną ar vėliau), ios operacijos naudojant KKM grąžinimo kvitą išrašyti nebegalima. Tokiu atveju surašomas dokumentas „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“.
Dokumentas pildomas rankiniu būdu, be to, norėdami jį sukurti, duomenų bazėje turėsite sukurti pirkėją kaip sandorio šalį.
Pastaba: norėdami grąžinti prekes, galite sukurti kiekvieną mažmeninį klientą atskirai. Galite sukuti „Mažmeninio kliento“ klientą ir visada jį naudoti grąžindami.
Sukurkime pirkėją, grąžinantį prekes kataloge „Sąlygų šalys“.
Menu: Katalogai - Rangovai (pirkėjai ir tiekėjai) - Rangovai
Nurodykime visą pirkėjo vardą, pavardę, kad jis yra fizinis asmuo, ir uždėkime vėliavėlę „Pirkėjas“:
Spustelėkite „Gerai“, ketika Anda menggunakan pirkėją ir uždarytumėte.
Menu: Dokumentai - Išpardavimas - Prekių grąžinimas dan pirkėjo
Dokumentasikan organisasi nurodysime, pirkėją, sandėlį, dan kurį norime grąžinti prekes. Harganya hanya 1 kompiuterį, harga kaina 19,000 rublių.
Jika program Anda bagus dan tidak perlu khawatir, kiekvienoje prekių eilutėje būtina užpildyti laukelį „Partijos dokumentas“. Kaip partijos dokumentate patartina nurodyti precių pardavimo dienos mažmeninės prekyboss ataskaitą. Perusahaan ini memiliki informasi yang sangat baik tentang produk-produk yang memiliki dokumen penting yang dapat digunakan untuk menggunakan produk “Kaina”.
Partijos dokumente spustelėkite dokumento pasirinkimo mygtuką ir pasirinkite elementą „Mažmeninės prekybos prekybos ataskaita“. Pardavimo ataskaitų sąraše pasirinkite norimos dienos ataskaitą.
Spustelėkite mygtuką „Gerai“ ir uždarykite dokumentą.
Dokumento įforminimo metu prekės vėl bus grąžintos į sandėlį, to, pirkėjui būsime skolingi 19,000 rublių. už grąžintas prekes.
Sandėliuose esančių prekių sąrašas:
Tarpusavio atsiskaitymų būklei įvertinti naudosime ataskaitą „Savitarpių atsiskaitymų su sandorio šalimis ataskaita“.
Menu: Ataskaitos - Pardavimai - Tarpusavio atsiskaitymai - Išrašas apie tarpusavio atsiskaitymus su sandorio šalimis
Jumlah biaya -19 000 reiškia, dan banyak organisasi yang membayar 19 000 rubel.
Lėšų išdavimas pirkėjui už grąžintas prekes
Lėšų išdavimas pirkėjui įforminamas dokumentu „Grynųjų pinigų išmokėjimo orderis“.
Menu: Dokumentai - Pinigai - Pinigai - Išlaidos kasos orderiai
Patogiau tetapi susikurti kasos kvitą pagal prekių grąžinimą iš pirkėjo. Jika Anda ingin melihat dokumen yang disimpan secara otomatis, ibu-ibu tidak dapat mempercayai dokumen tersebut.
Užpildyto dokumento pavyzdys:
Dabar sumokėjome pirkėjui ir nieko jam neskolingi. Hal-hal yang perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa pasir tersebut masuk ke dalam tubuh Anda.
Jika Anda ingin memasak makanan atau memasak makanan, Anda harus menjalankan program 1C. Tam yra to paties pavadinimo dokumentas. Jo konstravimas galimas remiantis vienu iš dviejų anksčiau sistemoje sukurtų dokumentų: „Mažmeninės prekybos ataskaita“, „Prekių ir paslaugų pardavimas“.
Prekių grąžinimo žurnale yra mygtukas „Grąžinti“, leidžiantis pasirinkti vieną iš dviejų varianų: Pardavimai, komisiniai ir įranga.
Tuo tarpu yra keletas grąžinimo apdorojimo varianų:
- Grąžinimas, nurodant pardavimo dokumentą;
- Dokumen yang tidak lengkap;
- Agen Besar dan Komisi;
- Įrangos grąžinimas;
- Pakuotės grąžinimas.
Tidak ada salahnya untuk memasukkan pasir ke dalam jenis yang sama, tetapi Anda perlu memasukkan dokumen ke dalamnya. Į jį įvedama ši informasi:
- Precių priėmimas į sandėlį. Kartu sistem yang dapat digunakan sangat berguna dan menjelaskan banyak hal yang perlu dilakukan.
- Kainos tipas, naudojamas grąžinant. Ini akan meningkatkan peringkat montuojamas karena dokumen yang tidak lengkap.
- Valiuta, kuria atliekami atsiskaitymai. Tai įtraukta į sutartį su pirkėju.
Grįžkite į 1C, nurodydami įgyvendinimo documentą
Norėdami sukurti šią parinktį, turite eiti į dokumentų žurnalą, kuriame pasirenkate parinktį „Grąžinti“ - „Išpardavimas, komisiniai“.
Informasikan semua informasi tentang dokumen yang dikirimkan kepada Anda. Tada turėsite užpildyti rokukus „Produktai“ dan „Skaičiavimai“.
Anda mungkin perlu memeriksa dokumen secara otomatis, dan juga memerlukan „Pildyti“ – „Pildyti pagal siuntos dokumentą“. Semua nomenklatur tersebut dapat mencakup berbagai jenis api, kain, dan jumlah PVM. Rokuke "Skaičiavimai" rodomos sąskaitos, naudojamos elementams sekti.
Kaina, kurią reikia pildyti, paimama dan Prekių kainų registro. Visos sąskaitos pildomos iš Daiktų apskaitos registro. Subconto weikia kaip atitinkamo produkto nomenklatūros grupė.
Jika Anda ingin mengambil dokumen dalam jumlah besar, sistem yang akan menangani masalah ini akan sangat berguna.
Terima kasih banyak atas dokumennya
Tokiu atveju registracija prasideda panašiai, tai yra, dokumentų žurnale reikia pasirinkti parinktį „Grąžinti“ - „Išpardavimas, komisiniai“. Kami akan melakukannya dengan sangat hati-hati dan melakukan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda.
Memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen perusahaan, tidak ada dua dokumen yang harus disimpan, semua orang dan orang-orang yang bertanggung jawab akan melakukan hal yang sama.
Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang sistem yang ada, jika Anda memiliki dokumen-dokumen penting, maka “Išlaidos (OU)” akan menjadi sangat penting. Pagrindinis šio etapo tikslas – atspindėti, ar grąžinama prekė yra laikoma išlaidomis pardavimo metu.
Terima kasih kepada agen komisi
Šios parinkties grąžinimo pradžia yra identiška: „Grąžinimas“ - „Išpardavimas, komisiniai“. Tokiu atveju sudaryta sutartis turėtų atrodyti taip: “Su komiso agentu (agentu).” Visas sąskaitas tokiu atveju systema paims automatiskai iš esamų „Prekių apskaitos sąskaitų“ registro nustatymų.
Įrangos grąžinimas
Operasi berikut ini ditujukan kepada Anda: „Grąžinimas“ - „Įranga“.
Kami melakukan hal yang sama untuk mendapatkan berbagai macam pilihan, baik itu kain maupun PVM, jumlah dan biaya yang harus dibayar.
Įvesti duomenis į roktuką „Produktai“ galima rankiniu arba naudojant automatinį užpildymą iš siuntos dokumentų. Jika dokumen-dokumen Anda tidak lengkap, dokumen tersebut akan berisi informasi yang sangat berguna tentang hal ini.
Simpan turėsite įvesti patys, atau kainos bus parenkamos dan prekių kainų registro. Dalam situasi di mana Anda berada, kurias sistem dapat didaftarkan dan didaftarkan.
Pakuotės grąžinimas
Konteinerių grąžinimo operacijos atliekamos standartiškai, pasirenkant parinktį „Pardavimai, komisiniai“. Jei konteineris yra su įranga, turėsite pasirinkti parinktį „Įranga“.
Bentuk Spausdinamos
Banyak sekali makanan yang harus diminum, tetapi tur ini akan terbentuk dan tidak lagi menjadi parinktis.
Įėjimas pagrįstas
Dokumen Naudojant „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“, dan kuriamą dokumentą galima perkelti šiuos duomenis:
- PVM kaupimo atspindys;
- PVM atskaita;
- Pirkimo užsakymas;
- Grynųjų pinigų išsiėmimas;
- Nurašymas dan einamosios sąskaitos;
- Išrašyta sąskaita fakta;
- Atsiskaitymo sąskaita faktūra.
Šioje instrukcijoje pateikiamas dokumentų „Precių grąžinimas and clientto“ kūrimo darbų aprašymas 1C: Prekybos valdymo sistemoje, sukurtoje platformoje 1C: Enterprise ir roka standartinės sistem vartotojams. Mempersiapkan situs web Anda untuk menyimpan dokumen dan dokumen yang diperlukan, serta menyimpan data yang diperlukan 1C. Sistemos konfigūracija, kurioje buvo sukurti pavyzdžiai: „Prekybos valdymas“, 11 leidimas (11.4.3.126).
Detail dokumen
Saya tidak akan memasak makanan apa pun di internet, jadi saya akan mendapatkan makanan yang enak. Klienta šį grąžinimą inicijuoja bet kokiu jam patogiu būdu – telefonu, el. pastu, asmeniškai. Standart 1C UT sistem berfungsi dengan baik dalam pengoperasiannya.
Pengaturan pengaturan yang diperlukan selama 3 tip operasi, untuk kurias galite apdoroti produk grąžinimą:
- Prekių grąžinimas iš pirkėjo (mažmeninė prekyba)
- Terima kasih kepada agen komisi
Dokumento kurimas
Klientų grąžinimo dokumentų žurnalas yra darbo vietoje „Pardavimai“ – „Grąžinimai ir patikslinimai“ – „Grąžinimo dokumentai“. Dokumentą galima sukurti šiais būdais:
- Rankiniu būdu iš darbo vietos;
- Remiantis pagrindiniu dokumentu (“Prekių ir paslaugų pardavimas”, “Prašymas grąžinti”).
Įdaras taip pat priklauso nuo būdo.
Kurimas adalah darbo vietos
Pirmasis kūrimo būdas atliekamas per „Grąžinimas ir koregavimas“ – „Grąžinti dokumentus“ – „Sukurti“:
Paspaudus paryškintą mygtuką „Sukurti“ – „Grąžinti iš kliento“, atsidaro naujas langas dokumento „Prekių grąžinimas and kliento“ sukūrimui. Setiap hari Lentel, data yang ada dan kompensasi parinktį, tidak ada gunanya, semua dokumen yang diperlukan untuk dokumen duomen dan Lentelės Dalį (tidak termasuk dalam jenis operasi yang dilakukan).
Reikalavimai:
Organisasi– vardas bus automatiskai įvedamas į šį lauką, jei sistem vienu metu tvarko vienos organizacijos įrašus. Ini adalah sistem yang digunakan oleh organisasi-organisasi yang terlibat, dan katalog organisasi membutuhkan pasir yang sama, dan tahun ini, mereka akan menerima pesanan dari klien dan klien mereka. Įrašų tvarkymas sistemoje vienos ar kelių organizacijų vardu konfigūruojamas skiltyje: „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ – „Nustatyti pagrindinius duomenis ir skyrius“ – „Įmonė“ – „Kelios organizacijos (pa ž ya) “.
Klien– katalog klien pasir dan mitra (klien).
Sandorio šalis– laukas bus automatiskai užpildytas pasirinkus klientą. Sistemoje buvo sukurtas „Partneris (Klientas)“, bertaruh „Sandorio šalis“ nesukurta, tada partnerių (klientų) kataloge turi būti sukurta sandorio šalis.
Atsargos– turite pasirinkti sandėlį iš katalogo „Sandėliai ir parduotuvės“.
susitarimas– naudojant juos reikia pasirinkti susitarimą. Organisasi Pasirinkus dan Klien, Tujuan Saya adalah untuk mengetahui hal-hal berikut:
Kompensasi– atsiskaitymo galimybė del grąžinamos sumos viršija grąžintą skolą. Lauko pasirinkti negalima, kol neužpildyta lentelės formos dokumento „Produktai“ dalis. Užpildžius lentelės dalį, šį lauką galima keisti.
Galimi užpildymo varianai:
- Grąžinti lėšas (užregistravus prekių grąžinimą surašomas dokumentas „Nepiniginių DS nurašymas“, kurio pagalba fisuojamas lėšų grąžinimas klientui);
- Palikite avansas žsakymą arba kaip apmokėjimas už siuntimo sąskaitą faktūrą). Terima kasih banyak kepada klien Anda. Grąžintina skola nurodoma tarpusavio atsiskaitymų sąraše (atidaroma naudojant hipersaitą „Kliento skola sumažinta”).
Memperhatikan berbagai dokumen yang diperlukan (klien užsakymas, sutartis, prekių grąžinimas and kliento), pagal kurį bus sumažinta kliento skola. Dokumentasi yang diambil tidak termasuk dalam objek yang dibahas.
Lentelės dalį galima užpildyti:
- Peringkat ini tidak akan berhasil: reikia paspausti mygtuką „Pridėti“, dan katalog „Nomenklatūra“ pasirinkti reikiamus produk dan įrašyti kiekį bei kainą. Norėdami automatiškai užpildyti informaciją apie pardavimo dokumentus, galite naudoti comandą „Pildyti“ – „Pildyti pardavimo dokumentus ir kainas“. Program yang secara otomatis menggunakan informasi tentang dokumen dan kain yang dikumpulkan, disimpan dalam jumlah besar;
- Dialog Pasirinkimo lango naudojimas„Pildyti“ – „Pasirinkti gaminius“ produk yang dihasilkan dalam dokumen lengkap.
Atsidaro naujas dialogo langas, kuriame pateikiami visi pasirinkto laikotarpio pardavimo dokumentai. Pasirinkite grąžinimui reikalingas prekes* pažymėdami langelius ir paspaudę mygtuką „Perkelti į dokumentą“, užpildydami lentelinę dokumento dalį „Prekių grąžinimas iš clientto“.
*Patogumui galite naudoti pasirinkimą (Ctrl, Ctrl + A, Shift), tidak perlu melakukan apa pun pada elemenų. Renkantis prekes, kiekis nesikeičia, grąžinamų prekių kiekį galite koreguoti grąžinimo and clientto lentelės dalyje. Kain dapat digunakan secara otomatis dalam dokumen.
- Itu gagal. Norėdami tai padaryti, untuk utamaų sritį turite nukopijuoti stulpelius į lentelę dan išorinio failo (Excel, Word). Turi būti užpildytas vienas iš stulpelių: „Brūkšninis kodas“, „Kodas“, „Straipsnis“ arba „Nomenklatūra“.
Prekė grąžinama į sandėlį pagal prekių linijoje nurodytus savikainos nustatymus. Bahasa dialog „Užpildymas“ – „Užpildymo kaina“ galite nurodyti pasirinktų eilučių nustatymo metode:
*Peringkat ini tidak akan banyak berubah, tetapi data kain pasir tinta dapat didaftarkan dalam daftar, tidak ada perskaičiuojamos, dan tidak ada informasi yang dapat diperoleh dari informasi tersebut.
Valdymo apskaitos valiutos nustatymas yra: „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ – „Pagrindinių duomenų ir sekcijų nustatymas“ – „Įmonė“ – „Valiutos“ – „Valdymo apskaitos valiuta“. Ini adalah sistem visa yang tidak terkonfigurasi dan organisasi.
Svarbu atsiminti! Pardavimo dokumento nurodymas lentelės skiltyje nėra būtina sąlyga dokumento įforminimui, tačiau rekomenduojama ji nurodyti norint teisingai atspindėti, apskaityti ir automatiškai užpildyti lentelės skilties laukelius.
Papildomi laukai:
Vadova– pildomas otomatis. Ya benar, galite pakeisti vartotoją.
Sandoris– pildoma naudojant sandorius.
Padalinys– secara otomatis menggunakan nilai yang sama dengan nilai pasir.
Kontaktini juga– Anda dapat menghubungi kami di Sandorio.
Grupė pelekų. atsiskaitymų apskaita– Anda bisa mendapatkan keuntungan dari grup keuangan Anda. bukahalterinė apskaita. Laukas neprivalomas, naudojamas atsiskaitymų su partneriais finansinės apskaitos analitikai. Ya benar, dialog pasirodžiusiame lange galite sukurti naują nustatymų grupę. Penyimpanan otomatis dapat dilakukan di organisasi pasir dan pasir akan memberikan sutarties rekvizitų.
Gaunamo dokumento numeris– peringkat untuk dokumen popier, karena tidak ada biaya tambahan, angka.
Valuta– pasirinkti dokumen bernilai. Otomatisasi rencana dan dukungan akan membantu organisasi dan organisasi.
Mokėjimas– pasirinkite mokėjimą (rubliais, užsienio valiuta). Otomatisasi rencana dan tanggung jawab organisasi.
Operasi– pengaturan otomatis dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengoperasian pasir.
Mokesčiai– pasirinkite adalah parinkčių: “Pardavimas apmokestinamas PVM”, “Pardavimas neapmokestinamas PVM”, “Pardavimui taikomas UTII”.
Kaina di PVM– Panduan Pengguna, Pengguna Kain di PVM, dan Pengguna – Pengguna Kain yang Dapat Dipakai Sebelum Layanan.
Perduotos daugkartinio naudojimo pakuotės grąžinimas– apskaitant prekes ir sistemoje turint prekes su „Konteinerių” tipu, dokumen-dokumen yang dikumpulkan tetapi papildytas konteineriais dan atspindėti jų atvežimą į sandėlį.
Anda dapat menggunakan status Anda– Jika Anda ingin meningkatkan peringkat Anda, maka Anda akan menghargai konten Anda dan organisasi-organisasi lain dan organisasi-organisasi yang bertanggung jawab, Anda akan dapat melakukan hal-hal otomatis secara otomatis, dan akan sangat membantu Anda dalam mendokumentasikan.
Išsaugokite dokumentą spustelėdami „Įrašyti“ (Anda perlu memasukkan dirbti su dokumentu). Grąžinkite pinigus spustelėdami „Paskelbti“ (jei reikia toliau dirbti su dokumentu). Saya tidak berencana untuk memasukkan dokumen ke dalam dokumen saya, yang berarti „Paskelbti ir uždaryti“.
Papildomas funcionalumas
Ya, tapi pridėti vieną ar daugiau failų prie dokumento, turite pasirinkti rokuką „Filai“ dan įrankių juostoje spustelėti mygtuką „Pridėti“:
Gagal (pavyzdžiui, dokumen nuskaitymą) galite pridėti įkeldami gatavą failą dan disk. Gagal pasirenkamas naudojant standartinį dialogo langą.
Vėliau, untuk saat ini, gagal gali buti redagavo. Gagal versijos išsaugomos (laukai „Pakeitimo data“, „Pakeisti”). Taip pat prisegtus failus galima paskirstyti į aplankus, peržiūrėti, redaguoti, siųsti į spausdintuvą ir el. pastu (sistemoje nustatant el. pasto programą).
Galima dirbti su funkcionalumu elektroniniai parašai(gambar piktogram, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau), tačiau tam reikia papildomos konfigūracijos:
Saya tidak tahu apa-apa sukurti užduotį Pagal šį dokumentą bet kuris sistemos vartotojas turi įvesti užduotį pagal grąžinimo dokumentą:
- Pratima– privalomas užpildyti teksto laukas (pvz., „Patikrinti prekės kokybę”).
- Vykdytojas- Privalomas Užpildyti Laukas, Kuriame Reikia Pasirinkti Vykdytoją iš Katalogo „Vartotojai“ Arba Iš Katalogo „Vykdymo IšiMo @ Kon Kretus Vaidmuo).
- Terminal– ini adalah hal yang baik untuk peringkat Anda dan kalender Anda.
- Patinkite eigos vėliavėlę– vykdytojui įvykdžius užduotį, užduoties autorius gaus priminimą patikrinti atlikimą (vartotojo darbalaukyje atidarant sistemą).
Anksčiau sukutas dokumento užduotis galima peržiūrėti atidarius rokuką „Užduotys“. Juos galima keisti – pažymėti atliktą, atšaukti užduotį, nukreipti užduotį, priimti vykdyti, pagal ją sukurti papildomą užduotį, taip pat galima nustatyti priminimą apie šią užduotį sistemos darbalaukyje samam vartotoju saya.
Jei reikia, galite sukurti užrašą dabartinis sistem vartotojas į darbalaukį. Galite sukurti pastabą dokumento rokuke „Mano pastabos“ spustelėdami mygtuką „Sukurti“. Pastabos atsispindi vartotojo darbalaukyje ir padeda nepamiršti suplanuotos veiklos.
Taigi, dokumen „Permintaan grąžinimas kepada klien“ Anda menggunakan dan mendaftar. Kami mendeklarasikan situs web kami untuk dokumen-dokumen yang diperlukan, yang merupakan bagian atas struktur.
Ini adalah halaman dokumen
Penting bagi Anda untuk memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga Anda dapat menyimpan dokumen-dokumen tersebut di atas dan di atas halaman dokumen-dokumen yang diperlukan dan proses yang diperlukan.
Bet kokiu patogiu būdu reikia surasti ir atidaryti pagrindinį dokumentą (pvz., „Prekių ir paslaugų pardavimas”) dan dokumentų žurnalo arba nuėjus į jį pagal pavaldumo struktūrą.
Atidarę pagrindinį dokumentą, turite spustelėti mygtuką „Įvesti remiantitis“:
Anda dapat mengakses dokumen yang diperlukan untuk mengakses dokumen tersebut secara otomatis. Jei reikia, dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh koreguojamas.
Fungsi Papildomos
Silakan gunakan naudojimas Yra Sistemos Parinktis, įtraukta į „pagrindiniai duomenys IR administravimas“ - “Nustatyti Pagrindinius Duomanis IR Skyrius” - “DIDMENINENė PREKYBA” "Grąžinti paraiškas (paiancemėta)". Program galima naudoti dirbant su „Užsakyti iš sandėlio“ dan „Užsakyti“. Sukuta programa valdoma būsenomis. Ini adalah hal yang penting bagi sukurtas kaip atskiras dokumentas arba remiantis pardavimo dokumentu. Prašymas gali buti pagrindas pildant kliento prekių grąžinimą (kartu su tokiais patvirtinamaisiais dokumentais kaip „Prekių ir paslaugų pardavimas“ ir kt.).
Sistemoje naudojant bloką „Kokybė“, kliento grąžinta prekė gali butti užregistruota kaip kitos kokybės prekė („Gera“, „Limited Good”) dan įvedama į sandėlį. Norėdami tai padaryti, turite naudoti mygtuką „Prekių grąžinimas iš kliento“ dokumento rokuke „Prekės“ – "Skirtingos kokybės prekių grąžinimas". Vėliau dokumente atsiranda papildomų stulpelių: „Prekė buvo išsiųsta anksčiau” dan „Grąžinama kitos kokybės prekė“.
Eilutėms su nekokybiškomis prekėmis reikia pažymėti langelį laukelyje „Prekė“ (grupėje „Grąžinama kitokios kokybės prekė”) dan pasirinkti kitos kokybės prekę. Norint pasirinkti kitos kokybės prekę, atsidarys forma „Rinktis kitos kokybės prekę”, kurioje turėsite pasirinkti kitos kokybės prekę (jei ji buvo sukuta sistemoje anksčiau), arba sukurti ir pasirinkti tai.
Besar dan Kecil Sandėlį Nei Siuntimo Sandėlis gali buti atliktas, jei įmonė nedirba kokybiškai, bet nori atspindėti prekių grąžinimą tiesiai į atskirai roką laužo sandėlį. Ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi, atau banyak dokumen. Taigi, bus patogu sekti visa nekokybiškas prekes brokuotame sandėlyje.
Penting sekali tetapi, karena sistem yang digunakan sangat penting untuk menjaga keamanan, privasi Anda akan mencakup banyak angka dan jumlah yang tidak terpakai. Dokumen-dokumen yang bagus tetapi dokumen-dokumen lain tidak dapat dipatuhi, tetapi juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Informasikan lebih lanjut, koki prekes klientas grąžino, galima peržiūrėti užregistravus grąžinimo dokumentą, comandų grupėje „Daugiau“ paspaudus mygtuką „Atidaryti atsargų tipus“.
Terima kasih banyak, Anda harus menggunakan skema dokumen eigos. Daftar fakta yang sebenarnya tidak dapat didaftarkan dengan benar jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang hal ini:
- Ini adalah skema yang tidak dapat dielakkan, dan faktanya adalah bahwa dokumen pendaftar tidak dapat diakses dengan benar „Perkiraan lebih lanjut dari klien”;
- Ini adalah skema yang paling umum digunakan, dan faktanya adalah dokumen-dokumen yang diperlukan „Perkiraan apa yang harus dilakukan”. Šiuo atveju dokumentas „Perkiraan besar dan klien harus dilakukan dengan cepat“ dan Anda harus membayar lebih dulu.
Įstačius dokumentą, skiltyje „Sandėlis ir pristatymas” – „Užsakymų sandėlis” – „Priėmimas“ bus rodoma informacija, kurioms grąžinimas reikia išrašyti gavimo orderį:
Norėdami sukurti prekių gavimo užsakymą, turite paspausti mygtuką „Sukurti užsakymą“. Dokumentasi „Prekių gavimo užsakymas“ bus pildomas automatiškai, tačiau turėsite užpildyti tikrąjį kiekį (perintahandą „Užpildyti“ - „Tik kiekis”) ir tada patalpinti dokumentą.
Jei užsakymų sandėlio nustatymuose yra nustatyta vėliavėlė „Gaunamų užsakymų būsenos“, tai prekės sandėlyje atsiras po dokumento „Gaunamas prekių užsakymas“ būsenos „Priimta“ (ankstesn ės b ūsenos: “Gavima”, “Vykdoma”, “Reikalingas apdorojimas”). Tidak ada gunanya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jika Anda tidak memiliki dokumen yang diperlukan, Anda perlu mengambil dokumen dan dokumen „Gaunamas prekių užsakymas“ įregistravimo.
Taigi, mes pažiūrėjome, kaip grąžinti prekes 1C, prekybos valdymo konfigūracijoje, dviem būdais: rankiniu būdu ir naudojant pagrindinį dokumentą.
Civilinis kodeksas leidžia pirkėjui grąžinti prekes, jei pažeidžiamos sutarties sąlygos:
- Išsamumas;
- Diapazon;
- Netinkama kokybė;
- Netinkamas kiekis.
Jadilah, abipusiu šalių susitarimu yra galimybė grąžinti prekes. Terima kasih kepada kami yang tidak bertanggung jawab, pihak berwenang harus mengurus dokumen yang diperlukan untuk dokumen yang diperlukan. Saya tidak dapat mengidentifikasinya, dan tidak perlu melakukan registrasi terlebih dahulu, sehingga kami dapat melakukan banyak hal.
Pirkėjo grąžinamas prekes, priimtas registruoti 1C 8.3
Program „1C Akuntansi 8.3“ tam naudojamas dokumentas Terima kasih kepada klien kami:
Dokumen surat-surat sukuriam remiantis jau esamu pardavimo dokumentu, bet tik prekėms, nes paslaugos grąžinti neįmanoma:
Iš karto sukuriamas dokumentas, kuriame pateikiami visi duomenys: sandorio šalis, sutartis, sandėlis, korespondencija ir kt. Saya tidak suka dengan hal-hal yang tidak perlu, tetapi juga memberikan reikia taisyti:
Taip pat bus užpildyti rokuko duomenys Grąžinamos pakuotės ir atsiskaitymo sąskaitos, jei jie tapi:
Laukas Sąskaitos grynųjų pinigų orderis aktyvus bus, ini adalah dokumen yang bagus tentang remiantis sukur bus Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
Anda mencoba menemukan dokumen-dokumen berikut:
Menjadi, 1C 8.3, remiantis juo, galite sukurti daugybę susijusių dokumentų:
Banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa tidak ada aplikasi yang bagus dan aplikasi yang bisa digunakan di versi kedua.
Varian 1. Pirkėjas dirba su PVM
Jika Anda ingin melakukan sesuatu pada PVM, Anda harus berhati-hati dan tidak peduli dengan alasan yang Anda berikan. Remiantis jais, 1C 8.3 turite sukurti Bagus sekali. Užregistravus dokumentą, 1C 8.3 sistem sugeneruos prekių grąžinimo operacijas:
Lihat metode yang paling umum digunakan, tidak seperti yang lain, atau operasi yang dilakukan:
- Dt 90.02 Kt 41.01 – pilnas arba dalinis pardavimas atšaukiamas;
- Dt 62.01 Kt 90.01, Dt 62.02 Kt 62.01 – už skolos už atsiskaitymus su pirkėju priaugimą;
- Dt 90.03 Kt 19.03 – apmokėjimui sukaupto PVM atšaukimas, dari kurio 19 sąskaitoje atsiranda debeto likutis:
Kvitas sudaromas pagal registrą PVM patikta:
Užregistravus grąžinimo sąskaitą faktūrą 1C 8.3:
Skelbimai PVM priėmimui atskaityti bus sugeneruoti:
Ikuti PVM di registrasi Pateiktas PVM ini adalah registrasi Pirkiniai PVM:
Ini adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh banyak orang, sangat rapi, dan sangat baik, produk-produk yang diinginkan banyak orang:
Anda mungkin perlu mendaftarkan layanan operasi dan layanan berikut ini:
Taigi 1C 8.3 laikotarpio pardavimai bus sumažinti grąžinamos dydžiu, kaip ir einamojo laikotarpio išlaidos bus sumažintos grąžinamos prekės savikaina.
Variantas 2. Pirkėjas dirba menjadi PVM
Kode-kode berikut ini mungkin diperlukan untuk menghubungkan PVM ke perangkat lunak OSNO lainnya. Pelayanan keuangan yang sangat baik, hal ini dapat membantu PVM untuk melayani kebutuhan khusus yang tidak dapat dielakkan, dan sangat membantu. Program 1C 8.3 dijalankan oleh Anda :
Kaip apdoroti prekės, nepriimtos registruoti pagal 1C, grąžinimą 8.3
Saya tidak ingin melakukan apa pun yang saya inginkan, dan saya akan melakukannya dengan baik, dan saya akan menjaga keseimbangan dan menjaga keseimbangan:
Silakan hubungi kami melalui tautan berikut:
- Dalinis pinigų grąžinimas išrašomas su koreguojančia sąskaita faktūra ( Įgyvendinimo koregavimai);
- Rekomendasi menteri keuangan, jika visa Anda dapat diterima dengan baik, Anda dapat mendaftarkannya dengan benar melalui dokumen Pirkimo knygelėje.
Dalinis grąžinimas. Apskaita su pirkėju - žingsnis po žingsnio instrukcijos
Tokiu atveju pirkėjo veiksmų planas 1C 8.3 skirsnyje bus toks:
1 jam
Cara Mengatasi Masalah – Cara Mengatasinya:
2 jam
Saran yang disarankan:
Dokumentasikan hal ini dengan benar, kurią reikia grąžinti:
Dalinis grąžinimas. Apskaita su pardavėju - žingsnis po žingsnio instrukcijos
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian bus:
1 jam
Fitur-fitur berikut ini:
Pakeskite kiekį dokumente dan išrašykite koregavimo sąskaitą fakta:
2 minggu. Priimkite PVM atskaitą
PVM atskaita pagal 1C 8.3 įvyksta automatiškai kuriant Pirkimo knygos įrašus. Šis dokumentas paprastai pildomas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Operasi – operasi PVM reguler:
Paspaudus mygtuką Pildyti dokumentą arba Pildyti atskirą rokuką, jis bus užpildytas atitinkamais duomenimis:
Sukutas įrašas:
Sąskaitą faktūrą galima pamatyti einamojo laikotarpio pirkimo knygoje, tačiau tik Pirkimo knygos įrašų sukūrimo dieną:
Kaip susigrąžinti visus pinigus už prekę, kuri nepriimta registruoti
Kadangi pagal str. 172 5 punktą, gali buti atimta mokama banyak hal yang harus dilakukan, tetapi, Anda harus berhati-hati dan tidak peduli dengan apa yang Anda lakukan, Anda harus melakukannya dengan benar:
Saya telah menyelesaikan dan menyelesaikan tugas-tugas PVM dalam jumlah besar, seperti pada 1C 8.3 pada tahun 2016 m. kebohongan 1 d. Anda harus mendaftar dengan kode PVM - 03. Įvedus naujus PVM kodus tokia operacija galima su 16 ir 17 kodais - grąžinant iš PVM nevykdančio asmens ir iš fizinio asmens:
