Produtos
Panagrinėkime grąžinimo operaciją iš pirkėjo. Kaip pavyzdį pasirinkime prekių grąžinimą „STINOL RF-305“ iš Dobro LLC sandorio šalies - „Trade+“ 1c Apskaita 8.2 configūracijoje. Kaip žinia, prekių grąžinimas iš pirkėjo yra tam tikras veiksmų rinkinys e atitinkamai dokumentų rinkinys šiems veiksmams fiksuoti. Tai apima: faktinį prekių grąžinimą iš pirkėjo; pinigų grąžinimo ir apskaitos operacija; mokesčių dokumentų duomenų taisymas.
Nustačius pagrindines grąžinimų apskaitos kryptis, pereikime prie konkrečių dokumentų svarstymo nurodytoje konfigūracijoje.
Pradėkime nuo documentos „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“. Naują dokumentą galite sukurti grįžę atidarę funkcijų skydelio saiauką „Pardavimas“ ir pasirinkę to paties pavadinimo piktogramą.
Arba galite eiti į pagrindinį meniu ir pasirinkti „Išpardavimas“, tada mygtuką „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“.
A opção žurnale spustelėkite mygtuką „+Pridėti“ é sukurkite naują dokumentą.
Use o documento antraštę. Paskirsime organizaciją, sandorio šalį, grąžinamų prekių siuntimo dokumentą; prekių sandėlis, atsiskaitymo dokumentas ir sutartis. Lentelės skyriuje įvedame tikrąją nomenklatūrą. Sąskaitas tikriname saiauke „Atsiskaitomosios sąskaitos“ ir parinktis, nurodytas saiauke „Papildoma“. Eu grąžintame rinkinyje yra talpyklos, užpildykite informaciją saiauke „Konteineriai“.
Atspausdiname grąžinimo sąskaitą, užregistruojame dokumentą ir uždarome, pirmiausia išsaugome.
Ao abrir o site, o documento “Prekių grąžinimas iš pirkėjo” é estendido e você encontra o documento restante “Prekių ir paslaugų pardavimas”. Naujame pagrindu įvestame dokumente tiesiog redaguojame prekių sąrašą, paliekant tik tas, kurios yra grąžinamos. Nepamirškite patikrinti visų kitų parametrų.
=================================================================
Tęskime grąžinimo aprašymą documentos- mokesčių sąskaitos faktūros patikslinimas „Mokesčių sąskaitos faktūros 2 priedas“. Šio tipo dokumentų žurnalą galite pasiekti paspaudę to paties pavadinimo nuorodą saiauke „Išpardavimas“ arba pagrindiniame meniu - mygtuką „Išpardavimas“ ir submeniu „Mokesčių sąskaitos faktūros 2 pried as“. Žurnale galite redaguoti anksčiau įvestą dokumentą arba sukurti naują.
Grąžinant prekes patogiau įrašyti „Priedas 2“ pagal atitinkamą mokesčių sąskaitą faktūrą. Atidarę mokesčių sąskaitų faktūrų žurnalą (skirtuke „Išpardavimas“ spustelėję pictogramą „Mokesčių sąskaitos faktūros“), pasirinkite reikiamą grąžinimo documento pelės mygtuku spustelėkite, kad iškviestum ėte išskleidžiamąjį meniu, pasirinkite „Įvesti remiantis“ e „Priedas“. 2 prie mokestinės sąskaitos faktūros“.
Sugeneruojame mokesčių dokumentus apdorojant to paties pavadinimo ir redaguojame prekių elementus naujame atsidariusiame dokumente.
Spausdinkite, paskelbkite e išsaugokite 2 priedą.
=================================================================
Tada grąžinsime pinigus. Tai galima padaryti su pasirinktu dokumentu, priklausomai nuo pinigų maršruto. Esses documentos: Išeinantis mokėjimo nurodymas(PP); Mokėjimas už lėšų nurašymą(programinė įranga) arba Sąskaitos grynųjų pinigų orderis(RKO).
Išsirinkti ir pildyti reikiamą dokumentą galite patogiai nuėję į žurnalą „Grąžinimai iš klientų”. Šiame žurnale randame anksčiau sugeneruotą prekių grąžinimo dokumentą e įrašome reikalingą dokumentą, priklausomai nuo pasirinkto apmokėjimo.
Apsvarstykite, pavyzdžiui, mokėjimo nurodymą (PP). Išskleidžiamajame meniu spustelėkite elementą „Siunčiamas mokėjimo nurodymas“. Sukurtame dokumente patikriname mokėjimo duomenis, atkreipdami dėmesį į sumas ir sandorio šalies rekvizitus.
Parduodant mažmeninėje prekyboje, klientas gali grąžinti prekę, jei ji yra nekokybiška arba jam tiesiog netinka. Apsvarstykite galimybę apdoroti mažmeninio pirkėjo grąžintas prekes programoje „1C: Trade Management“, vermelho. 10,3 coli
Pavyzdys:
- Pirmasis pirkėjas mūsų parduotuvėje įsigijo telefoną už 8000 rublių.
- Antrasis pirkėjas mūsų parduotuvėje įsigijo nešiojamąjį compilador de 19.000 rublos.
- Pirkimo dieną pirmasis pirkėjas įsigytą telefoną grąžino į parduotuvę.
- Este é o caso mais importante para você e sugerimos que você leia os documentos necessários.
- Kitą dieną susisiekė parduotuve antras clientes, prašydamas grąžinti nešiojamąjį kompiuterį. Clientes grąžino prekes ir jam buvo sumokėti pinigai iš įmonės kasos.
Mažmeninė prekyba dokumentuojama naudojant KKM kvito dokumentą. Kiekvienas pirkinys įrašomas kaip atskiras kasos aparato kvitas. Eu prie programas prijungta kasos įranga, pardavimai vykdomi per specialią kasos sąsają. Kitu atveju čekiai išduodami taip:
Menu: Dokumentai - Mažmeninė prekyba - Kasos aparato kvitai
Pagal mūsų pavyzdį išrašykime du čekius.
Užpildysime čekius:
- Kasos aparatas, kuriame mušami čekiai.
- Sandėlis, iš kurio bus siunčiamos prekės.
- Atsiskaitymo būdas – grynais.
- Parduodamos prekės, nurodant kiekį ir kainą.
- Suma, gauta é cliente.
Išpardavimas Nr.1
Išpardavimas Nr.2
Išrašius KKM čekius, prekės nurašomos iš sandėlio, ou mažmeninės prekybos pijamas atsiranda KKM kasoje.
Norėdami analizuoti prekių judėjimą sandėlyje, galite naudoti ataskaitą „Prekių išvados sandėliuose“.
Meniu: Ataskaitos - Atsargos (sandėlis) - Prekių sąrašas sandėliuose
Sukurkime šiandienos ataskaitą:
Kaip matote, telefonas ir nešiojamas kompiuteris yra nurodyti stulpelyje „Sunaudojimas“ – tai reiškia, kad jie buvo nurašyti iš sandėlio.
Mažmenines pijamas galite peržiūrėti kasos aparato kasoje naudodami ataskaitą „Grynųjų pinigų išrašas mažmeninės prekybos vietose”.
Menu: Ataskaitos – Mažmeninė prekyba – Grynųjų pinigų išrašas mažmeninės prekybos vietose
O valor total da compra foi de 27.000 rublos:
Prekių grąžinimas is pirkėjo pirkimo dieną
Jeigu pirkėjas prekes grąžina pirkimo dieną (prieš kasos uždarymą), tai taip pat įforminama „KKM kvito“ dokumente. Tik šiuo atveju čekis atliekamas dėl pinigų grąžinimo. Paprasčiausias būdas išrašyti grąžinimo kvitą – dokumentų sąraše susirasti pardavimo kvitą ir naudoti mygtuką „Įvesti pagal – KKM kvitas“.
Suraskime pirmojo pardavimo kvitą ir pagal jį įveskime KKM kvitą. Prekių grąžinimo kvitas pilnai užpildomas visais duomenimis pagal pardavimo kvitą (sandėlis, kasa, prekių sąrašas, suma).
Atkreipkite dėmesį į čekio operacijos tipą - „grąžinti“.
Spustelėkite mygtuką „Gerai“, kad apdorotumėte ir uždarytumėte grąžinimo čekį.
Išrašius grąžinimo kvitą, prekės buvo grąžintos į sandėlį, parduotuvės kasoje buvo mažiau pinigų.
Grynųjų pinigų išrašas mažmeninės prekybos vietose:
Kasos aparato pamainos uzdarymas
Dienos pabaigoje kasos pamaina nedirba. Kasos aparato kasoje paimama Z ataskaita, kasininkė parengia reikiamus dokumentus.
Programa de kasos aparato pamainos uždarymas atliekamas specialiu apdorojimu, kuris:
- Ištrina visus per dieną padarytus kasos kvitus.
- Sugeneruoja suvestinį dokumentą „Mažmeninės prekybos ataskaita“, kuriame bus nurodyti visi dienos pardavimai kasoje.
Kasos pamainą uždarysime.
Meniu: Dokumentai - Mažmeninė prekyba - Kasos aparato pamainos uždarymas
Apdorojant nurodykite pamainos data, kasos aparatą ir spustelėkite „Uždaryti pamainą“.
SVARBU: você pode usar o aparelho para ver os casos que você precisa usar em seus programas – você não precisa.
Vietoj kvitų buvo sugeneruotas suvestinis dienos dokumentas - „Mažmeninės prekybos ataskaita“. Documentos de organização nurodoma, kasos aparatas, vis per dieną parduotos prekės ir bendra pajamų suma:
Os documentos são armazenados automaticamente e você só precisa usá-los.
Peržiūrėkite visų mažmeninės prekybos ataskaitų sąrašą čia:
Meniu: Dokumentai – Mažmeninė prekyba – Mažmeninės prekybos ataskaitos
Prekių grąžinimas e pirkėjo pasibaigus kasos pamainai
Jeigu prekės grąžinamos pasibaigus kasos pamainai (kitą dieną ar vėliau), šios operacijos naudojant KKM grąžinimo kvitą išrašyti nebegalima. Tokiu atveju surašomas dokumentas „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“.
Documentos pildomas rankiniu būdu, seja para, norėdami jį sukurti, duomenų bazėje turėsite sukurti pirkėją kaip sandorio šalį.
Pastaba: norėdami grąžinti prekes, galite sukurti kiekvieną mažmeninį klientą atskirai. Galite sukurti “Mažmeninio kliento“ cliente é visado jį naudoti grąžindami.
Sukurkime pirkėją, grąžinantį prekes kataloge „Sąlygų šalys“.
Meniu: Katalogai - Rangovai (pirkėjai ir tiekėjai) - Rangovai
Nurodykime visą pirkėjo vardą, pavardę, kad jis yra fizinis asmuo, ir uždėkime vėliavėlę „Pirkėjas“:
Spustelėkite „Gerai“, kad išsaugotumėte pirkėją ir uždarytumėte.
Meniu: Dokumentai - Išpardavimas - Prekių grąžinimas iš pirkėjo
Documento nurodysime organizaciją, pirkėją, sandėlį, į kurį norime grąžinti prekes. Prekių sąraše nurodome 1 nešiojamąjį kompiuterį, kurio kaina 19.000 rublos.
Quando o programa for exibido, você pode usar a seção “Partijos dokumentas”. Kaip partijos dokumentą patartina nurodyti prekių pardavimo dienos mažmeninės prekybos ataskaitą. Kraštutiniu atveju galite nurodyti šio produkto gavimo dokumentą arba rankiniu būdu užpildyti stulpelį “Kaina”.
Partijos dokumente spustelėkite dokumento pasirinkimo mygtuką ir pasirinkite elementą „Mažmeninės prekybos ataskaita“. Pardavimo ataskaitų sąraše pasirinkite norimos dienos ataskaitą.
Coloque o nome “Gerai” no documento usado.
Documento įforminimo metu prekės vėl bus grąžintos į sandėlį, seja para, pirkėjui būsime skolingi 19,000 rublių. už grąžintas prekes.
Sandėliuose esančių prekių sąrašas:
Tarpusavio atsiskaitymų būklei įvertinti naudosime ataskaitą „Savitarpių atsiskaitymų su sandorio šalimis ataskaita“.
Menu: Ataskaitos - Pardavimai - Tarpusavio atsiskaitymai - Išrašas apie tarpusavio atsiskaitymus su sandorio šalimis
Galutinis likutis -19 000 reiškia, kad mūsų organizacija pirkėjui skolinga 19 000 rublių.
Lėšų išdavimas pirkėjui už grąžintas prekes
Lėšų išdavimas pirkėjui įforminamas dokumentu „Grynųjų pinigų išmokėjimo orderis“.
Menu: Dokumentai - Pinigai - Pinigai - Išlaidos kasos orderiai
Patogiau būtų susikurti kasos kvitą pagal prekių grąžinimą iš pirkėjo. Depois de ver o documento rekvizitai užpildomi automatiškai, mums belieka dokumentą patalpinti.
Užpildyto dokumento pavyzdys:
Dabar sumokėjome pirkėjui ir nieko jam neskolingi. Mes sudarysime tarpusavio atsiskaitymų su sandorio šalimis išrašą ir tuo įsitikinsime.
Se você estiver usando um produto de cozimento ou uma máquina de lavar louça, execute o programa 1C. Tam yra para paties pavadinimo dokumentas. Jo konstravimas galimas remiantis vienu iš dviejų anksčiau sistemoje sukurtų dokumentų: „Mažmeninės prekybos ataskaita“, „Prekių ir paslaugų pardavimas“.
Prekių grąžinimo žurnale yra mygtukas „Grąžinti“, leidžiantis pasirinkti vieną iš dviejų varianteų: Pardavimai, komisiniai ir įranga.
Tuo tarpu yra keletas grąžinimo apdorojimo varianteų:
- Grąžinimas, nurodant pardavimo dokumentą;
- Grąžinti nenurodant pardavimo dokumento;
- Grąžinimas iš komisijos agento;
- Įrangos grąžinimas;
- Pakuotės grąžinimas.
Nepriklausomai nuo pasirinkto tipo, turite užpildyti siūlomo dokumento antraštę. Aqui estão algumas informações:
- Prekių priėmimas į sandėlį. O sistema de cartão leidžia priimti grąžinimus tik į didmeninės arba mažmeninės prekybos sandėlius.
- Kainos tipas, naudojamas grąžinant. Jis gali būti montuojamas rankiniu būdu arba naudojant pardavimo dokumentus.
- Valiuta, kuria atliekami atsiskaitymai. Tai įtraukta į sutartį su pirkėju.
Grįžkite į 1C, nurodydami įgyvendinimo documentą
Norėdami sukurti šią parinktį, turite eiti į dokumentų žurnalą, kuriame pasirenkate parinktį „Grąžinti“ - „Išpardavimas, komisiniai“.
Informações sobre assuntos e documentos pardavimą įrašoma antraštėje. Tada turėsite užpildyti saiaukus „Produktai“ e „Skaičiavimai“.
Prekių sąrašas gali būti pildomas automatiškai, tam reikia paspausti „Pildyti“ – „Pildyti pagal siuntos dokumentą“. Toliau nomenklatūroje atsispindi grąžinamų prekių apimtis, prekių kaina ir PVM sum. Saia „Skaičiavimai“ rodomos sąskaitos, naudojamos elementams sekti.
Kaina, kurią reikia pildyti, paimama iš Prekių kainų registro. Visos sąskaitos pildomos iš Daiktų apskaitos registro. Subconto veikia kaip atitinkamo produto nomenklatūros grupo.
Eu prekės pildomos iš važtaraščių dokumentų, sistema pagal turimus duomenis savarankiškai sugeneruoja apskaitinę vertę.
Grąžinti nenurodęs pardavimo documento
Tokiu atveju registracija prasideda panašiai, tai yra, dokumentų žurnale reikia pasirinkti parinktį „Grąžinti“ - „Išpardavimas, komisiniai“. Kiti veiksmai taip pat turi daug bendro su aukščiau aprašytais, tačiau skiriasi tam tikromis detalhadamente.
Atsižvelgiant į tai, kad nėra siuntos dokumento, nėra duomenų apie prekės savikainą, todėl jįvesti į atitinkamus stulpelius reikės atlikti rankiniu būdu.
Atkreipiame dėmesį, kad taikant supaprastintą mokesčių sistemą, jei siuntos dokumentas nenurodytas, stulpelyje „Išlaidos (OU)“ reikės papildomai įrašyti duomenis. Pagrindinis šio etapo tikslas – atspindėti, ar grąžinama prekė yra laikoma išlaidomis pardavimo metu.
Prekių grąžinimas iš komiso agente
Šios parinkties grąžinimo pradžia yra identiška: „Grąžinimas“ - „Išpardavimas, komisiniai“. Tokiu atveju sudaryta sutartis turėtų atrodyti taip: “Su komiso agentu (agentu).” Visas sąskaitas tokiu atveju sistema paims automatiškai iš esamų „Prekių apskaitos sąskaitų“ registro nustatymų.
Įrangos grąžinimas
Seu endereço operacional é: „Grąžinimas“ - „Įranga“.
Atitinkamame saiuke turite atspindėti kiekvienos prekės prekės sortimentą, kiekį ir kainas, PVM sumą ir prekių apskaitos sąskaitas.
Įvesti duomenis į saiauką „Produktai“ galima rankiniu būdu arba naudojant automatinį užpildymą iš siuntos dokumentų. Eu tenho documentos desnecessários, papildomai reikės įrašyti informaciją apie grąžintinos įrangos apskaitinę vertę.
Savikainą turėsite įvesti patys, ou kainos bus parenkamos iš prekių kainų registro. A situação atual é sua sąskaitomis, kurias sistema pateikia iš registro.
Pakuotės grąžinimas
Konteinerių grąžinimo operacijos atliekamos standartiškai, pasirenkant parinktį „Pardavimai, komisiniai“. Se você tiver certeza de que está no lugar, turėsite pasirinkti parinktį „Įranga“.
Spausdinamos formulários
Grąžinant prekes iš pirkėjo, būtina turėti savo spausdintą formą ir galima įvesti savo parinktis.
Įėjimas pagrįstas
Naudojant dokumentą „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“, į kuriamą dokumentą galima perkelti šiuos duomenis:
- PVM kaupimo atspindys;
- PVM atskaita;
- Pirkimo uzsakymas;
- Grynųjų pinigų išsiėmimas;
- Nurašymas iš einamosios sąskaitos;
- Išrašyta sąskaita faktūra;
- Atsiskaitymo sąskaita factura.
O manual de instruções do documento “Prekių grąžinimas iš kliento” é descrito como 1C: Prekybos valdymo sistemoje, sukurtoje platformoje 1C: Enterprise e saia de sistemas padrão vartotojams. Susipažinę suo juo galėsite savarankiškai susikurti ir paskelbti reikiamus dokumentus, tai yra apdoroti prekių grąžinimą 1C. Sistemas de configuração, kurioje buvo sukurti pavyzdžiai: „Prekybos valdymas“, 11 leidimas (11.4.3.126).
Detalhes do documento
Eu prekė dėl kokių nors priežasčių pirkėjui netinka, ją galima ir reikia grąžinti pardavėjui. Klientas šį grąžinimą inicijuoja bet kokiu jam patogiu būdu – telefone, el. paštu, asmeniškai. Os sistemas padrão 1C UT funcionam normalmente.
Prekybos valdymo konfigūracijoje yra 3 tipų operacijos, per kurias galite apdoroti produto grąžinimą:
- Prekių grąžinimas iš pirkėjo (mažmeninė prekyba)
- Prekių grąžinimas iš komiso agente
Documento kūrimas
Klientų grąžinimo dokumentų žurnalas yra darbo vietoje „Pardavimai“ – „Grąžinimai ir patikslinimai“ – „Grąžinimo dokumentai“. Documentą galima sukurti šiais būdais:
- Rankiniu būdu é darbo vietos;
- Remiantis pagrindiniu dokumentu (“Prekių ir paslaugų pardavimas”, “Prašymas grąžinti”).
Įdaras taip pat priklauso nuo būdo.
Kurimas é darbo vietos
Pirmasis kūrimo būdas atliekamas per „Grąžinimas ir koregavimas“ – „Grąžinti dokumentus“ – „Sukurti“:
Paspaudus paryškintą mygtuką „Sukurti“ – „Grąžinti iš kliento“, atsidaro naujas langas dokumento „Prekių grąžinimas iš kliento“ sukūrimui. Visos lentelės dalys, išskyrus datą ir compensavimo parinktį, nėra užpildytos, todėl reikia užpildyti visus dokumento duomenis ir jo lentelės dalį (gali saiais priklausomai nuo operacijos tipo).
Reikalavimai:
Organização– vardas bus automatiškai įvedamas į šį lauką, jei sistema vienu metu tvarko vienos organizacijos įrašus. Meu sistema é muito organizado, e o catálogo de organização é o que você precisa saber, então você pode comprar grandes preços para seus clientes. Įrašų tvarkymas sistemoje vienos ar kelių organizacijų vardu konfigūruojamas skiltyje: „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ – „Nustatyti pagrindinius duomenis ir skyrius“ – „Įmonė“ – „Kelios organizacijos (paž ymėtos)“.
Clientes– clientes reikia pasirinkti e catálogo de parceiros (clientes).
Sandorio šalis– laukas bus automatiškai užpildytas pasirinkus klientą. Eu sistemoje buvo sukurtas „Partneris (Klientas)“, aposta „Sandorio šalis“ nesukurta, tada partnerių (klientų) kataloge turi buti sukurta sandorio šalis.
Atsargos– turite pasirinkti sandėlį iš katalogo „Sandėliai ir parduotuvės“.
susitarimas– naudojant juos reikia pasirinkti susitarimą. Pasirinkus organizaciją ir cliente, spustelėjus mygtuką išskleidžiamajame sąraše bus galima pasirinkti sutarčių sąrašą:
Compensação– atsiskaitymo galimybė dėl grąžinamos sumos viršija grąžintą skolą. Lauko pasirinkti negalima, kol neužpildyta lentelės formos dokumento „Produktai“ dalis. Use lentelės dalį, šį lauką galima keisti.
Galimi užpildymo varianteai:
- Grąžinti lėšas (užregistravus prekių grąžinimą surašomas dokumentas „Nepiniginių DS nurašymas“, kurio pagalba fiksuojamas lėšų grąžinimas klientui);
- Palikite kaip avança kymą arba kaip apmokėjimas už siuntimo sąskaitą faktūrą). Grąžinama sumažina esamą cliente escola. Grąžintina skola nurodoma tarpusavio atsiskaitymų sąraše (atidaroma naudojant hipersaitą „Kliento skola sumažinta“).
Atsidariusiame lange galite pridėti atsiskaitymo dokumentą (cliente užsakymas, sutartis, prekių grąžinimas iš cliente), pagal kurį bus sumažinta cliente skola. Documentos pildomas iš turimų atsiskaitymų objeto sąrašo.
Lentelės dalį galima užpildyti:
- Rankiniu būdu eilutė po eilutės: reikia paspausti mygtuką „Pridėti“, iš katalogo „Nomenklatūra“ pasirinkti reikiamus produktus ir įrašyti kiekį bei kainą. Norėdami automatiškai užpildyti informaciją apie pardavimo dokumentus, galite naudoti komandą „Pildyti“ – „Pildyti pardavimo dokumentus ir kainas“. O programa automatiškai užpildys informaciją apie pardavimo dokumentus ir kainas, kuriomis buvo parduotos grąžintos prekės;
- Pasirinkimo dialogo lango naudojimas„Pildyti“ – „Pasirinkti gaminius“ contém produtos e documentos pardavimos.
Atsidaro naujas dialogo langas, kuriame pateikiami visi pasirinkto laikotarpio pardavimo dokumentai. Pasirinkite grąžinimui reikalingas prekes* pažymėdami angelius ir paspaudę mygtuką „Perkelti į dokumentą“, užpildydami lentelinę dokumento dalį „Prekių grąžinimas iš kliento“.
*Patogumui galite naudoti pasirinkimą (Ctrl, Ctrl + A, Shift), perkelti arba neįtraukti daug elementų. Renkantis prekes, kiekis nesikeičia, grąžinamų prekių kiekį galite koreguoti grąžinimo iš cliento lentelės dalyje. Kaina usa um documento automático e fornece documentos.
- Iš išorinio failo. Norėdami tai padaryti, per mainų sritį turite nukopijuoti stulpelius į lentelę iš išorinio failo (Excel, Word). Turi būti užpildytas vienas iš stulpelių: „Brūkšninis kodas“, „Kodas“, „Straipsnis“ ou „Nomenklatūra“.
Prekė grąžinama į sandėlį pagal prekių linijoje nurodytus savikainos nustatymus. Diálogo lange „Užpildymas“ – „Užpildymo kaina“ galite nurodyti pasirinktų eilučių nustatymo metodą:
*Su rankiniu sąnaudų nustatymo būdo variante, jei nurodytos datos kainos pasirinktam kainos tipui nėra registruojamos, sumos nebus perskaičiuojamos, ou tai bus nurodyta atitinkama informacine eilute.
Valdymo apskaitos valiutos nustatymas yra: „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ – „Pagrindinių duomenų ir sekcijų nustatymas“ – „Įmonė“ – „Valiutos“ – „Valdymo apskaitos valiuta“. Eles são nustatymas nekonfigūruojamas visai sistemas e organizações.
Svarbu atsiminti! Pardavimo dokumento nurodymas lentelės skiltyje nėra būtina sąlyga dokumento įforminimui, tačiau rekomenduojama jį nurodyti norint teisingai atspindėti, apskaityti ir automatiškai užpildyti lentelės skilties laukelius.
Papildomi laukai:
Vadovas– pildomas automaticamente. Jei reikia, galite pakeisti vartotoją.
Sandoris– pildoma naudojant sandorius.
Padalinys– automatiškai užpildo valdytojas arba pasirenka rankiniu būdu.
Contatos asmuo– pildoma iš sandorio šalies kontaktinių asmenų sąrašo.
Grupo pelekų. atsiskaitymų apskaita– pildoma iš anksčiau įrašytų financiamento do grupo sąrašo. buhalterinė apskaita. Laukas neprivalomas, naudojamas atsiskaitymų su Partneriais Finansinės apskaitos analitikai. Jei reikia, pasirodžiusiame dialogo lange galite sukurti naują nustatymų grupo. Galima automatiškai užpildyti iš pasirinktos organizadores e sandorio šalies sutarties rekvizitų.
Gaunamo documento numérico– rankiniu būdu užpildykite popierinio dokumento, pagal kurį buvo grąžintos prekės, numerį.
Valiuta– pasirinkti documento válido. O trabalho automático é feito de sutarties/susitarimo tarp sandorio, que são organizadores.
Mokėjimas– pasirinkite mokėjimą (rubliais, užsienio valiuta). O trabalho automático é sandorio e os organizadores de sutarties.
Operação– operação automática de documentos.
Mokesčiai– pasirinkite iš parinkčių: “Pardavimas apmokestinamas PVM”, “Pardavimas neapmokestinamas PVM”, “Pardavimui taikomas UTII”.
Kaina em PVM– įjungus vėliavėlę, nurodomos kainos su PVM, išjungus – kainos skaičiuojamos prie prekių kainos.
Perduotos daugkartinio naudojimo pakuotės grąžinimas– apskaitant prekes ir sistemoje turint prekes su „Konteinerių“ tipu, dokumentas gali buti papildytas konteineriais ir atspindėti jų atvežimą į sandėlį.
Yra užstatas už pakavimą– ši vėliavėlė įjungiama rankiniu būdu, ou jei darbo su konteineriais sąlygos yra nurodytos organizacijos ir sandorio šalies sutartyje, tuomet vėliavėlė bus nustatyta automatiškai, renkantis sutartį grąžini mo documente.
Išsaugokite dokumentą spustelėdami „Įrašyti“ (jei reikia toliau dirbti su dokumentu). Grąžinkite pinigus spustelėdami „Paskelbti“ (jei reikia toliau dirbti su dokumentu). Eu não planejei ler seu documento, spustelėkite „Paskelbti ir uždaryti“.
Papildomas funcionais
Jei butina pridėti vieną ar daugiau failų prie dokumento, turite pasirinkti saiauką „Failai“ ir įrankių juostoje spustelėti mygtuką „Pridėti“:
Failą (pavyzdžiui, documento nuskaitymą) galite pridėti įkeldami gatavą failą iš disko. Failas pasirenkamas naudojant standartinį dialogo langą.
Vėliau, po atsisiuntimo, failas gali būti redagavo. Failų versões išsaugomos (laukai „Pakeitimo data“, „Pakeisti“). Taip pat prisegtus failus galima paskirstyti į aplankus, peržiūrėti, redaguoti, siųsti į spausdintuvą ir el. paštu (sistema nustatant el. pašto programą).
Galima dirbti su funcionalumu equipamento eletrônico(piktogramą pagal, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau), tačiau tam reikia papildomos konfigūracijos:
Jei iškyla poreikis sukurti užduotį Pagal šį dokumentą bet kuris sistemos vartotojas turi įvesti užduotį pagal grąžinimo dokumentą:
- Pratimas– privalomas užpildyti teksto laukas (pvz., „Patikrinti prekės kokybę“).
- Vykdytojas– privalomas užpildyti laukas, kuriame reikia pasirinkti vykdytoją iš katalogo „Vartotojai“ arba iš katalogo „Vykdymo vaidmenys“ (tokiu atveju užduotis bus išsiųsta tiems vartotojams, kuriems sukonfigūruotas konkre tus vaidmuo).
- Terminais– datą ir laiką reikia įrašyti rankiniu būdu arba iš kalendoriaus.
- Patikrinkite eigos vėliavėlę– vykdytojui įvykdžius užduotį, užduoties autorius gaus priminimą patikrinti atlikimą (vartotojo darbalaukyje atidarant sistemą).
Anksčiau sukurtas dokumento užduotis galima peržiūrėti atidarius saiauką „Užduotys“. Juos galima keisti – pažymėti atliktą, atšaukti užduotį, nukreipti užduotį, priimti vykdyti, pagal ją sukurti papildomą užduotį, taip pat galima nustatyti priminimą apie šią užduotį sistemas darbal aukyje esam sou vartotojui.
Jei reikia, galite sukurti užrašą dabartinis sistemas vartotojas į darbalaukį. Galite sukurti pastabą documento saia „Mano pastabos“ spustelėdami mygtuką „Sukurti“. Pastabos atsispindi vartotojo darbalaukyje ir padeda nepamiršti suplanuotos veiklos.
Taigi, documentos “Prekių grąžinimas iš cliento“ yra užpildytas e užregistruotas. Eu deklaracijoje nurodysite kelis pardavimo dokumentus, jie atsispindės ataskaitų struktūroje.
Iš pagrindinio dokumento
Panagrinėkime antrąjį, paprastesnį dokumento kūrimo būdą, kuris your pačiu padeda išvengti klaidų pildant ir taip pat pagreitina dokumento kūrimo ir paskelbimo processesą.
Bet kokiu patogiu būdu reikia surasti ir atidaryti pagrindinį dokumentą (pvz., „Prekių ir paslaugų pardavimas“) é um documento žurnalo arba nuėjus į jį pagal pavaldumo struktūrą.
Atidarę pagrindinį dokumentą, turite spustelėti mygtuką „Įvesti remiantis“:
Naudojant šį dokumento kūrimo būdą visi saiaukai e lentelės dalis bus užpildyti automatiškai. Jei reikia, documentos gali būti koreguojamas.
Papildomos funkcijos
Grąžinimo užklausų naudojimas yra sistemos parinktis, įtraukta į „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ – „Nustatyti pagrindinius duomenis ir skyrius“ – „Pardavimas“ – „Didmeninė prekyba“ – „Grąžinti paraiškas (pažymėta)“. Programas galima naudoti dirbant su „Užsakyti iš sandėlio“ e „Užsakyti“. Sukurta programa valdoma būsenomis. Jis gali būti sukurtas kaip atskiras dokumentas arba remiantis pardavimo dokumentu. Prašymas gali būti pagrindas pildant kliento prekių grąžinimą (cartu su tokiais patvirtinamaisiais dokumentais kaip „Prekių ir paslaugų pardavimas“ ir kt.).
O sistema naudojant bloką „Kokybė“, é um cliente que ganha dinheiro, mas pode registrar todos os kits de kokybės prekė („Gera“, „Limited Good“) e įvedama į sandėlį. Norėdami tai padaryti, turite naudoti mygtuką „Prekių grąžinimas iš cliente“ documento saiauke „Prekės“ – „Rodapés kokybės prekių grąžinimas“. Vėliau dokumente atsiranda papildomų stulpelių: „Prekė buvo išsiųsta anksčiau“ e „Grąžinama kitos kokybės prekė“.
Eilutėms su nekokybiškomis prekėmis reikia pažymėti langelį laukelyje „Prekė“ (grupo „Grąžinama kitokios kokybės prekė“) e pasirinkti kitos kokybės prekę. Norint pasirinkti kitos kokybės prekę, atsidarys forma „Rinktis kitos kokybės prekę“, kurioje turėsite pasirinkti kitos kokybės prekę (jei ji buvo sukurta sistemoje anksčiau), arba sukurti ir pasirinkti tai.
Grąžinti į kitą sandėlį no siuntimo sandėlis gali būti atliktas, jei įmonė nedirba kokybiškai, bet nori atspindėti prekių grąžinimą tiesiai į atskirai saiaą laužo sandėlį. Čia reikia pakeisti sandėlį antraštėje, ou tada paskelbti dokumentą. Taigi, ônibus patogu sekti vistos nekokybiškas prekes brokuotame sandėlyje.
Importuotų prekių grąžinimas būtinas, kai sistema vykdo importuojamų prekių siuntas, privalomai nurodant muitinės deklaracijos numerį ir kilmės šalį. Grąžinimo dokumente turi buti nurodytas dokumentas, kuriame buvo užfiksuotas grąžinamos prekės pardavimas. Informaciją apie tai, kokias prekes klientas grąžino, galima peržiūrėti užregistravus grąžinimo dokumentą, komandų grupo „Daugiau“ paspaudus mygtuką „Atidaryti atsargų tipus“.
Prekių grąžinimas į sandėlį, kuriame tvarkoma užsakymo dokumentų eigos schema. Grąžinamų prekių facttinio gavimo įregistravimas sandėlyje priklauso nuo sandėlio, į kurį prekės grąžinamos:
- Jeigu sandėlyje prekėms priimti nenaudojama užsakymo schema, tai factinis prekių gavimas sandėlyje bus išrašomas registruojant dokumentą „Prekių grąžinimas iš cliento“;
- Eu sandėlyje prekėms priimti naudojama užsakymo esquema, tai factinis prekių priėmimas sandėlyje įforminamas dokumentu „Prekių gavimo užsakymas“. Leia os documentos “Prekių grąžinimas iš cliento į užsakymo sandėlį” e prekių priėmimo užsakymas.
Įstačius dokumentą, skiltyje „Sandėlis ir pristatymas“ – „Užsakymų sandėlis“ – „Priėmimas“ bus rodoma informacija, kurioms grąžinimas reikia išrašyti gavimo orderį:
Norėdami sukurti prekių gavimo užsakymą, turite paspausti mygtuką „Sukurti užsakymą“. Documentos „Prekių gavimo užsakymas“ bus pildomas automatiškai, tačiau turėsite užpildyti tikrąjį kiekį (komandą „Užpildyti“ - „Tik kiekis“) e tada patalpinti dokumentą.
Jei užsakymų sandėlio nustatymuose yra nustatyta vėliavėlė „Gaunamų užsakymų būsenos“, tai prekės sandėlyje atsiras po dokumento „Gaunamas prekių užsakymas“ būsenos „Priimta“ (ankstesnės būsenos: “Gavi ma”, “Vykdoma”, “Reikalingas apdorojimas”). Ankstesnėse būsenose prekė nebus rodoma sandėlio likučiuose. Se você não precisar usar os būsenos, prekės sandėlyje atsiras iš karto po dokumento „Gaunamas prekių užsakymas“ įregistravimo.
Taigi, mes pažiūrėjome, kaip grąžinti prekes 1C, prekybos valdymo konfigūracijoje, dviem būdais: rankiniu būdu ir naudojant pagrindinį dokumentą.
Civilinis kodeksas leidžia pirkėjui grąžinti prekes, jei pažeidžiamos sutarties sąlygos:
- Issamumas;
- Diapazonas;
- Netinkama kokybė;
- Netinkamas kiekis.
Seja para, abipusiu šalių susitarimu yra galimybė grąžinti prekes. Priėmimo metu nustačius tokius trūkumus, galite paprašyti pardavėjo perderryti dokumentus arba surašyti taisomuosius. Eu jie identifikuojami po to, kai prekės buvo priimtos registruotis, tada vyksta atvirkštinis pardavimas.
Pirkėjo grąžinamas prekes, priimtas registruotis 1C 8.3
O programa “1C Accounting 8.3” tem muitos documentos Receba seus clientes:
Documentos paprastai sukuriamas remiantis jau esamu pardavimo dokumentu, bet tik prekėms, nes paslaugos grąžinti neįmanoma:
Iš karto sukuriamas dokumentas, kuriame pateikiami visi duomenys: sandorio šalis, sutartis, sandėlis, korespondencija ir kt. Jei grąžinimas buvo dalinis, tada lentelės dalį reikia taisyti:
Ônibus Taip Pat užpildyti saiauko duomenys Grąžinamos pakuotės e atsiskaitymo sąskaitos, jei jie butų:
Laukas Sąskaitos grynųjų pinigų orderisônibus ativo, jei grąžinimo documentos ônibus sukurtas remiantis Mažmeninės prekybos ataskaita:
Yra trys spausdintos dokumento formos:
Seja para, 1C 8.3, remiantis juo, galite sukurti daugybę susijusių dokumentų:
Pažvelkime į pavyzdžius, kaip pirkėjo prekių grąžinimas apskaitoje ir mokesčių apskaitoje atspindimas dviem versijomis.
Variantes 1. Pirkėjas dirigidas ao PVM
Eu prekių pirkėjas dirba su PVM, jis pateiks sąskaitą e sąskaitą su paskirtu mokesčiu. Remiantis jais, 1C 8.3 turite sukurti Grąžinti é pirkėjo. Documentos de registro, 1C 8.3 sistema sugeneruos šias prekių grąžinimo operacijas:
Visi skelbimai naudojant raudonojo atšaukimo metodą, nes tai nėra įsigijimas, ou operacijos atšaukimas:
- Dt 90,02 Kt 41,01 – pilnas arba dalinis pardavimas atšaukiamas;
- Dt 62,01 Kt 90,01, Dt 62,02 Kt 62,01 – už skolos už atsiskaitymus su pirkėju priaugimą;
- Dt 90.03 Kt 19.03 – apmokėjimui sukaupto PVM atšaukimas, dėl kurio 19 sąskaitoje atsiranda debeto likutis:
Kvitas sudaromas pagal registrą Pacote PVM:
Užregistravus grąžinimo sąskaitą faktūrą 1C 8.3:
Skelbimai PVM priėmimui atskaityti bus sugeneruoti:
Taip pat PVM resume seu registro Pateiktas PVM eis registruotis Pirkiniai PVM:
Ir tai atsispindės einamojo laikotarpio Pirkimo knygoje, puresižvelgiant į laikotarpį, kuriuo įvyko pirminis šio produkto pardavimas:
Pelno mokesčių registruose operacija atsispindės ir einamuoju laikotarpiu:
Taigi 1C 8.3 einamojo laikotarpio pardavimai bus sumažinti grąžinamos dydžiu, kaip ir einamojo laikotarpio išlaidos bus sumažintos grąžinamos prekės savikaina.
Variantes 2. Pirkėjas dirba be PVM
Os códigos de segurança não devem ser usados e o PVM está disponível para download. Ministros financeiros paaiškinimais, jeigu pirkėjas naudojasi PVM lengvata arba jam taikomas specialus mokesčių režimas, pardavėjas išrašo sąskaitą už sandorį. 1C 8.3 programa oje tai yra operacija :
Kaip apdoroti prekės, nepriimtos registruoti pagal 1C, grąžinimą 8.3
Jeigu pirkėjas da nespėjo priimti prekių apskaitai, kai nusprendžia jas grąžinti, tai jis privalo tai atspindėti balance ir, susitaręs, grąžinti tiekėjui:
Prekių grąžinimo iš pardavėjo apskaita priklauso nuo aplinkybių:
- Dalinis pinigų grąžinimas išrašomas su koreguojančia sąskaita faktūra ( Įgyvendinimo koregavimai);
- Recomendações ministeriais financeiras, quando vistos pinigų grąžinimas mastų atspindėtas, užregistravus savo sąskaitą faktūrą Pirkimo knygelėje.
Dalinis grąžinimas. Apskaita su pirkėju - žingsnis po žingsnio instrukcijos
Tokiu atveju pirkėjo veiksmų planas 1C 8.3 skirsnyje bus toks:
1 žingsnis
Atspindėti prekių gavimą – kokybės atžvilgiu:
2 vezes
Sugedusios prekės grąžinimas:
Documento paliekame tik tą prekių dalį, kurią reikia grąžinti:
Dalinis grąžinimas. Apskaita su pardavėju - žingsnis po žingsnio instrukcijos
Pardavėjo apskaitoje bus nurodytos šios operacijos:
1 žingsnis
Attižvelgti į diegimo koregavimą:
Pakeiskite kiekį dokumente ir išrašykite koregavimo sąskaitą faktūrą:
2 semanas. Ativação do PVM
PVM atskaita pagal 1C 8.3 įvyksta automatiškai kuriant Pirkimo knygos įrašus. Šis dokumentas paprastai pildomas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Operadores – regulamentadores Operadores PVM:
Paspaudus mygtuką Pildyti dokumentą arba Pildyti atskirą saiauką, jis bus užpildytas atitinkamais duomenimis:
Sukurtas įrašas:
Sąskaitą faktūrą galima pamatyti einamojo laikotarpio pirkimo knygoje, tačiau tik Pirkimo knygos įrašų sukūrimo dieną:
Kaip susigrąžinti visus pinigus už prekę, kuri nepriimta registruoti
Kadangi pagal str. 172 5 pontos, gali buti atimta mokama mokesčio sumos pirkėjas, tada, jei pardavimas ir grąžinimas įvyksta tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, tuomet pardavimą galima atšaukti:
Eu pardavėjas jau pateikė ataskaitas ir sumokėjo PVM į biudžetą, tai 1C 8.3 iki 2016 m. mentiras 1 d. buvo galima užsiregistruoti savo sąskaitą su PVM kodu - 03. Įvedus naujus PVM kodus tokia operacija galima su 16 ir 17 kodais - grąžinant iš PVM nevykdančio asmens ir iš fizinio asmens:
