Prekių gavimo sandėlyje fiksavimui prieš įvedant lydinčius dokumentus į informacinę duomenų bazę, ou tai reiškia „Prekių ir paslaugų gavimas“ arba „Išankstinė ataskaita“, naudojamas dokumentas „Prekių gavimo u “žsakymas“.
Esses documentos estão naudojamas greitai fiksuoti kvitus, kai pildant šiuos dokumentus į informacinę bazę yra patogiau dirbti ateityje.
Estes documentos são taip pat gali masti naudojamas fiksuoti atskaitingo asmens įsigytų prekių gavimą prieš jam įrašant „Avansinės ataskaitos“ dokumentą.
Documentos „Prekių gavimo užsakymas“ gali būti registruojamas šių tipų sandoriams.
· Iš tiekėjo. Tokiu atveju dokumente fiksuojamas prekių gavimo is tiekėjo factas prieš fiksuojant finansinį momentą. kvito documentus. Seu pačiu metu dokumentą galima užregistruoti nenurodant tiekėjos sandorio šalies.
· Iš vartotojo. Você também pode encontrar documentos fiksuojamas vartotojo prekių grąžinimo factas prieš fiksuojant finansinį momentą. documentos importantes. Seu pačiu metu dokumentą galima užregistruoti nenurodant vartotojos kitos sandorio šalies.
· Iš atskaitingo. Tokiu atveju dokumente fiksuojamas prekių gavimo faktas is atskaitingo asmens iki avanso ataskaitos surašymo moment.
· Judėjimas. Tokiu atveju dokumente fiksuojamas prekių gavimo facttas priimančiame sandėlyje, kai dviem stageis sukuriamas prekių judėjimas į sandėlį.
Pažymėdami langelį „Be teisės parduoti“. Em situações situacionais, sejam quais forem as operações, os documentos serão registrados nos seus preços parduoti prekes ou serão os seus prekes parduoti prekes.
· Jei žymimasis laukelis „Be teisės parduoti“ neeksponuojamas, tada gavimo orderiu gautos prekės turi galimybę masti parduodamos didmenine arba mažmenine prekyba.
· Jei žymimasis laukelis „Be teisės parduoti“ išduotas, tuomet tokių prekių pardavimas bus galimas tik gavimo orderio pagrindu užregistravus dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“, „Prekių grąžinimas iš vartotojo“ ou „Išankstinė ataskaita“.
Registruojant dokumentą „Prekių gavimo užsakymas“, iš pradžių padidėja prekių kiekis sandėlyje (registo „Prekės sandėliuose”) ir prekių, kurios registruojamos priimti, skaičius (registos „Gautinos prekės“), vėliau per „Prekių ga vimo“ dokumentų ir paslaugų įformminimas“, „ Prekių grąžinimas iš vartotojo“ arba dokumentas „Išankstinė ataskaita“, bus nurašytas gaunamų prekių kiekis.
Lydim?is rodapéų tiekėjų gavimo dokumentais.
Registruojant dokumentą „Prekių gavimo užsakymas“, buvo atleista galimybė rezervuoti prekes, tam dokumente „Prekių gavimo užsakymas“ yra nustatytas varnelės langelis. „Be teisės parduoti“. Šios prekės yra pagalbinės, registruotos registre „Prekės atsargose sandėliuose“.
Šias prekes galima parduoti tik jas įregistravus dokumentais „Prekių ir paslaugų kvitai“, „Prekių grąžinimas iš vartotojo“ ou documentos „Išankstinė ataskaita“.
Jei vartotojo užsakymas yra apibrėžtas „Prekių ir paslaugų gavimo“ dokumente, tada prekės bus automatiškai rezervuojamos nurodytam vartotojo užsakymui.
Registruojant dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“, dokumente nurodomas kvito tipas „Pagal užsakymą“ e pasirenkamas dokumentas „Prekių gavimo užsakymas“ nas operações tipo „iš tiekėjo“. Registruojant dokumentą „Prekių grąžinimas iš vartotojo“, documento nurodoma gavimo rūšis „pagal užsakymą“ e documentos pasirenkamas „Prekių gavimo užsakymas“ nas operações tipo „iš vartotojo“.
Taip pat sukuriamas dokumentas „Išankstinė ataskaita“. Seu pačiu metu kvitų orderių formoje gali masti nurodyti tik tie kvitų orderiai, kurie turi operacijos formą „iš buhalterio“.
Documento „Išankstinė ataskaita“ skydelyje „Pirkimas“ įvedama informacija apie prekes, įsigytas pagal kvito užsakymą.
Iki lydimųjų dokumentų įrašymo momento, gavimo orderiu gautos prekės turi galimybę grąžinti. Tokių prekių grąžinimas vykdomas naudojant dokumentą „Prekių gavimo užsakymas“, kurį galima užregistruoti gavimo orderio pagrindu.
Kasos orderis (PKO) são documentos, pagal kurį grynieji pinigai gaunami į organizacijos kasą, surašytas vieninga KO-1 forma. Documento Kasos pajamų orderis rasite 1C 8.3 meniu Bankas ir kasa – Kasos dokumentai:
Taigi, pildydami kasos pajamų orderį 1C 8.3, pirmiausia nustatome verslo operacijos, dėl kurios pinigai gaunami kasoje, tipą. O documento formatado e atribuído é o tipo de operação, as etapas e os catálogos operacionais integrados:
Documento de dados automático, prilygsta esamai datai, prireikus ją galima pakeisti. Documento numérico taip pat įvedamas automatiškai, eilės tvarka. Bet jei reikia, jį taip pat galima pakeisti.
Priklausomai nuo nustatyto operacijų tipo, keičiasi document ekrano form, suteikiant 1C 8.3 vartotojui butinus duomenis sintetinei ir analitineo apskaitai užpildyti. Jei operacijų sąraše nėra tinkamos reikšmės kvito, galite pasirinkti Kitas kvitas.
Taigi, pažvelkime į dažniausiai pasitaikančias operacijas.
Documento antraštėje turite užpildyti Sandorio šalies duomenis, pasirinkdami pirkėją is atitinkamo katalogo ir įvesti sumą į laukelį Mokėjimo suma.
- Mygtukas „Pridėti“ į dokumentų lentelę įtraukia tuščias eilutes;
- Analitinei apskaitai reikia užpildyti Sutarties e DDS straipsnio duomenis, pasirenkant juos iš integruotų katalogų. Dirbdami 1C 8.3, galite papildyti katalogus trūkstamais įrašais;
- Atsiskaitomoji sąskaita į lentelę įrašoma automatiškai, nustačius operacijos tipą. Sąskaita faktūra 62.02 įrašoma, jei tai yra avansas;
- Eu reikia įvesti papildomos informacijos į spausdintą dokumento formą, spustelėkite eilutę su paryškintu žaliu šriftu Spausdintos formos informacija:
Paskelbus dokumentą mygtuku Paskelbti arba Siųsti ir uždaryti, sugeneruojamas apskaitos įrašas su sąskaitų korespondencija Debetas 50 Creditas 62.
- Mygtukas Spausdinti atspausdina vieningą KO-1 formą, užpildytą atitinkamais duomenimis;
- Se você organizar seu PVM mokėtoja, você será capaz de avançar, mas será um fato sério. Norėdami tai padaryti, naudokite mygtuką Sukurti pagrindą ir pasirinkite to paties pavadinimo eilutę;
- Mygtuke Daugiau yra papildomų funkcijų, kurias galima pritaikyti dokumentui, įskaitant kasos kvito spausdinimą per prijungtą fiskalinį registratorių arba papildomų failų pridėjimą:
Eu posso usar pijamas pré-fabricados para roupas, você pode usar o kit de operação – pijamas pré-fabricados.
Registrador PKO 1C 8.3 grynųjų pinigų gavimui iš banko, PKO ekrano formos išvaizda atrodo visiškai kitokia. Crédito sąskaita įvedama automatiškai (51 sąskaita):
Analitinės apskaitos tikslais belieka nurodyti DDS straipsnio rekvizitus, ou documento spausdintinės formos rekvizituose – visą darbuotojo, įnešusio pinigus į kasą, pavardę.
Renkantis kitokio tipo operacijas lėšoms gauti, svarbu užpildyti credito operacijos apskaitos sąskaitų analitiką, nes debetas visada bus 50 sąskaitoje. Dažniausiai tai yra sandorio šalies, sutarties, DDS straipsnio rekvizitai.
Norėdami gauti informacijos apie galimas klaidas atliekant grynųjų pinigų operacijas 1C, žiūrėkite kitą vaizdo įrašą:
Kaip atlikti islaidų grynųjų pinigų pavedimą 1C 8.3
Kasos išlaidų orderis (COS) são gerados, kai grynieji pinigai išrašomi iš organizacijos kasos. Jis išduodamas venceu a forma KO-2.
Panašiai kaip pildant kasos pajamų orderį 1C 8.3, ekrano formos turinys priklauso nuo pasirinktos operacijos type. Pažvelkime į dažniausiai pasitaikančias operacijų rūšis.
Mokant atlyginimus pagal 1C 8.3:
- Documento antraštėje nurodoma mokėjimo data ir operacijos rūšis Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašus;
- Šios formos lentelinėje dalyje paspauskite mygtuką Pridėti, kad pasirinktumėte dokumentą Išrašas į kasą, kurį galima sukurti anksčiau (Pareiškimas formoje T-53);
- Jei reikia, spausdintoje formoje informaciją galite papildyti arba pakeisti naudodami eilutę Atspausdintos formos duomenys;
- Documentos registrados sukuriamas apskaitos įrašas su correspondente Debetas 70 Creditas 50 su analitika darbuotojams:
Išleisdami pinigus už ataskaitų teikimą, turite:
- Pasirinkite darbuotoją iš Asmenų katalogo;
- Patartina kataloge užpildyti darbuotojo paso duomenis, kad jie būtų automatiškai užpildyti dokumente. Kitu atveju tai teks daryti kiekvieną kartą, kai pildysite kasos aparatą konkrečiam asmeniui;
- Documento registrado, darbuotojui sukuriamas apskaitos įrašas su korespondencinėmis sąskaitomis Debetas 71 Créditos 50 sua análise:
Kur 1C 8.3 nustatyti grynųjų pinigų likučio limitą
1C Apskaita 8.3 už tai atsakingas informacijos registra Pinigų likučio limits. Nurodyta riba galios nuo datos, nurodytos 1C 8.3, iki tol, kol bus įvesti nauji rodikliai:
Kaip 1C 8.2 galite stebėti, kaip teisingai laikomasi banko nustatyto grynųjų pinigų limite, aptariama šioje vaizdo pamokoje:
Galite ištirti grynųjų pinigų operacijų registravimo ypatybes 1C 8.3 (sąskaitos, dokumentai, įrašai) ir sužinoti, kaip nustatyti grynųjų pinigų limitą, kad galėtumėte kontroliuoti grynųjų pinigų operaci jų atlikimą moduly sim.
Įvertinkite šį straipsnį:
Documentos „Prekių gavimo užsakymas“ saias registruoti prekių gavimą sandėlyje prieš įtraukiant į informacinę duomenų bazę lydinčius dokumentus, kurie suprantami kaip „Prekių ir paslaugų gavimas“, „Prekių grąž inimas iš pirkėjo“, „Preki ų gavimas iš perdirbimo“ arba „Išankstinė ataskaita“.
Šį dokumentą patogu naudoti operatyviam kvitų įforminimui, pavyzdžiui, tuo atveju, kai tiekėjo dokumentai atkeliauja vėliau nei pačios prekės arba dėl kokių nors priežasčių patogiau šių dokumentų įved imą į informacinę bazę tvarkyti vėliau.
Įrangos gavimo operacijų registravimas naudojant kvito užsakymą konfigūracijoje nepalaikomas.
Seu documento taip pat galima dokumentuoti atskaitingo asmens įsigytų prekių gavimą prieš jam išduodant „Išankstinės ataskaitos“ dokumentą.
Documentos „Prekių gavimo užsakymas“ gali būti išrašytas šių tipų operacijoms:
Iš tiekėjo. Seus documentos fiksuojamas prekių gavimo e seus fatos financeiros são fornecidos. Tokiu atveju dokumentas gali būti surašytas nenurodant kitos sandorio šalies tiekėjo.
Eu sou pirkėjo. Tokiu atveju dokumente fiksuojamas pirkėjo prekių grąžinimo facttas e grąžinimo finansinių dokumentų išrašymo. Tokiu atveju dokumentas gali būti surašytas nenurodant sandorio šalies-pirkėjo.
Iš atskaitingo. Tokiu atveju dokumente fiksuojamas prekių gavimo faktas is atskaitingo asmens iki avanso ataskaitos parengimo.
Judėjimas. Tokiu atveju dokumente fiksuojamas prekių gavimo faktas priimančiame sandėlyje, kai jos perkeliamos tarp sandėlių.
Nuo perdirbimo. Seus documentos fiksuojamas prekių gavimo e perdirbėjo fatos e finanças fornecem documentos išrašymo. Tokiu atveju dokumentas gali būti surašytas nenurodant kitos sandorio šalies tiekėjo. Prekių ir grąžinamų atliekų gavimas atsispindi saiauke „Prekės“.
Documentos gali būti surašytas turint teisę parduoti prekes arba be teisės parduoti prekes. Tai reguliuojama nustatant vėliavą „Be teisės parduoti“.
Jei vėliava „Be teisės parduoti“ nėra nustatytas, tada prekes, gautas pagal gavimo užsakymą, galima parduoti didmenine arba mažmenine prekyba, taip pat apdoroti.
Jei vėliava „Be teisės parduoti“ nustatytas, tuomet tokių prekių pardavimas bus galimas tik surašius dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“, „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“ arba dokumentą „Išankstinė ataskaita“ gavimo orderio pagrindu.
Registruojant dokumentą „Prekių gavimo užsakymas“, didėja prekių kiekis sandėlyje („Prekės sandėliuose“ registra) ir prekių, kurios registruojamos gavimui (registras „Gautinos prekės“), skaičius. Tada rengiant dokumentus „Prekių ir paslaugų gavimas“, „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“, „Prekių gavimas iš perdirbimo“ arba dokumentas „Avanso ataskaita“ nurašomas gautinas prekių kiekis.
Tokiu atveju lydimųjų dokumentų „Prekių ir paslaugų gavimas“, „Prekių gavimas iš perdirbimo“, „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“ arba dokumento „Išankstinė ataskaita“ gavimo užsakymui į forminimas gali būti registruojamas etapais, pavyzdžiui, seus keliais fornecerão documentos documentais e rodapés.
Taip pat yra galimybė rezervuoti prekes registruojant documentą „Prekių gavimo užsakymas“. Ta prekių dalis, kurią reikia rezervuoti gavus pagal kvitų orderį, išduodama naudojant dokumentą „Prekių gavimo orderis“ su nustatyta vėliava „Be teisės parduoti“. Šios prekės papildomai registruojamos „Prekių atsargos sandėliuose“ registre.
Tuo pačiu metu, nepaisant to, kad prekės yra sandėlyje, jos nėra parduodamos. Teisė parduoti šias prekes įgyjama tik joms užfiksavus dokumentus „Prekių ir paslaugų gavimas“, „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“, „Prekių gavimas iš perdirbimo“ ou documentos „Išankstinė ataska ita“. Eu documentei “Prekių ir paslaugų gavimas” yra pirkėjo užsakymas, prekės bus automatiškai rezervuojamos nurodytam pirkėjo užsakymui.
Registruojant dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“, dokumente pasirenkamas kvito tipas „Pagal užsakymą“ e nurodomas dokumentas „Prekių gavimo užsakymas“ nas operações tipo „iš tiekėjo“. Documentos gali būti įrašytas vienas iš šių tipų: pirkimas, komisinis, apdorojimas, įranga.
Registruojant dokumentą „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“, documento pasirenkamas kvito tipas „pagal užsakymą“ e nurodomas dokumentas „Prekių gavimo užsakymas“ nas operações tipo „iš pirkėjo“.
Registruojant dokumentą „Prekių gavimas iš perdirbimo“, documento pasirenkamas kvito tipas „Pagal užsakymą“ e nurodomas dokumentas „Prekių gavimo užsakymas“ nas operações tipo „iš perdirbimo“.
Panašiai surašomas e documentos „Išankstinė ataskaita“. Tokiu atveju kvitų orderiais gali masti nurodomi tik tie kvitų orderiai, kurie turi operacijos formą „iš buhalterio“. Informações apie prekes, pirktas naudojant kvito užsakymą, pildoma saiauke „Prekės“ documento „Išankstinė ataskaita“.
Prekės, gautos pagal kvitų užsakymą, gali būti grąžinamos tol, kol nebus užpildyti lydintys dokumentai. Tokių prekių grąžinimas atliekamas naudojant dokumentą „Prekių gavimo orderis“, kuris gali būti išrašytas kvito orderio pagrindu.
Patartina naudoti užsakymo dokumentų eigos schemą (DO), jei:
- ajuda financeira,
- Aukščiau išvardyti darbuotojai yra nutolę vienas nuo kito.
Naudojant dukterinių įmonių užsakymų esquema, įprasta išskirti du svarbius pirkimo ir pardavimo operacijų componente: tarpusavio atsiskaitymų su sandorio šalimi būklės pokyčius ir sandėlio judėjimo atspindį pa gal prekes. Você precisa de documentos e informações sobre o tarpusavio atsiskaitymų keitimą Prekių ir paslaugų pirkimas(pirkimui) ir Prekių ir paslaugų pardavimas(pardavimui), o sandėlio judėjimas teikia užsakymus – gaunamus ir išeinančius.
Pamokos metu apžvelgsime trijų tipų operacijų apmąstymus UT 11:
- excelente é o que você precisa,
- prekių judėjimas,
- pardavimas clientui.
UT 11 nustatymas dėl užsakymų saugojimo
Čia įjungiame užsakymų sandėlių naudojimą ir pasirenkame sąskaitų e išlaidų užsakymų formavimo tvarką (dažniausiai pirmiausia sukuriamos sąskaitos, ou po to užsakymai).
Turite pasirinkti išlaidų užsakymo generavimo parinktį; galima rinktis iš 3 parinkčių:
- išdavimo orderį (RO) generuoja sandėlininkas iš savo darbo vietos Siuntimas,
- RO sudaro vadybininkas é pardavimo dokumentų sąrašo,
- RO generuojamas automatiškai pagal sąskaitą faktūrą.
Mūsų pavyzdyje mes sutelksime dėmesį į pirmąjį varianteą.
Taip pat reikia pasirinkti, kokia tvarka bus kuriama sąskaita ir kvito užsakymas (mūsų atveju pirmiausia bus sugeneruota sąskaita, o po to – užsakymas).
Pagrindinių duomenų įvedimas, gaunamos ir išeinančios operacijos
Sukurkime du užsakymų sandėlius. Pirmajame saiauke esančioje sandėlio kortelėje naujovių nėra (palyginti su neužsakymo sandėliais):
Antrame saiauke turite pasirinkti operacijas, kurioms reikia naudoti užsakymo esquema:
Norint detaliau kontroliuoti vartotojų užsakymų apdorojimą, prasminga nustatyti būsenų naudojimą. Taip pat galite nustatyti datą, nuo kurios užsakymo esquema galioja sandėlyje (jei data tuščia, laikoma, kad užsakymo esquema visada galiojo sandėlyje).
Mes atspindėsime pirkimą iš tiekėjo.
Sukurkite naują dokumentą, užpildykite antraštę, pasirinkite užsakymo sandėlį:
Antrame saia nurodome informaciją apie nomenklatūrą:
Documento Vykdome. As escolas devem ser consideradas ataskaitą, pamatysime, kad ji padidėjo documento sumarizado:
Tačiau prekės į sandėlį cleankeliavo:
Sandėlio kvitui atspindėti įvesime kvito užsakymą, tam atidarysime darbo vietą Priėmimas:
Viršutiniame pasirinkime reikia pasirinkti sandėlį, po kurio bus pildomas neapdorotų užsakymų sąrašas gavimo užsakymams apdoroti. Matome, kad atsirado naujas užsakymas, pasirinkite jį sąraše ir spustelėkite Sukurti uzsakymą:
Atsidaro naujo documento forma (beveik visiškai užpildyta):
Galite nustatyti konkrečią dokumento būseną:
Norėdami automatiškai užpildyti kiekį, galite naudoti mygtuką:
Esant poreikiui, sandėlininkas gali tiesiogiai iš dokumento formos užregistruoti pasirinktos prekės brūkšninį kodą, sukurti pakuotę, redaguoti prekės duomenis (pridėti paveikslėlį, prekės numerį, įvesti svorį ir matmenis ir pan.):
Norėdami papildomai patikrinti, galite spustelėti mygtuką Patikrinti ir perskaičiuoti prekes (naudojant TSD, brūkšninio kodo skaitytuvą arba rankiniu būdu):
Realiame gyvenime dažniausiai, gaudamas sandėlį, sandėlininkas atlieka tokią veiksmų seką:
- pasinaudodamas siuntimo dokumentais iš tiekėjo, Priėmimo darbovietėje užsakymų sąraše suranda reikiamą užsakymą,
- pagal rastą užsakymą sukuria gavimo užsakymą,
- atlieka užsakymą, iš jo išspausdina Prekių priėmimo blanką (arba Prekių užsakymo priėmimas),
- perskaičiuoja tiekėjo atvežtas prekes, suveda duomenis į spausdintą formą,
- perkelia duomenis é formos į užsakymą (koreguoja kiekio stulpelį, o pasirinktinai ir pakuotę),
- documentos de documentação para ônibus Priimta, veda ir uždaro.
Čia yra visų galimų formų iš kvito užsakymo sąrašas:
Priimančioje darbo vietoje pasirodo naujas užsakymas:
Dabar galime patikrinti, ar prekė tikrai atkeliavo į sandėlį:
Norėdami išanalizuoti pavedimų registruoti priėmimą būseną (t. y. patikrinti, ar buvo išduoti pavedimai visiems finansiniams dokumentams), galite naudoti ataskaitą Prekių priėmimas:
Judėjimo tarp užsakymų sandėlių ir pardavimų iš tokio sandėlio operacijų vykdymas demonstruojamas vaizdo pamokoje
Pažvelkime į instrukcijas, kaip dirbti su korinio ryšio sandėliu programas versão 1C 8.3 platformoje. Pradėkime nuo bendros „sandėlio“ e „biuro“ sąveikos esquemas:
Prekių priėmimas 1C Prekybos valdymas 11 vyksta pagal biuro įsakymu atvejais:
- Prekių priėmimas iš tiekėjo;
- Prekių priėmimas iš gamyklos;
- Surinkimas (išmontavimas);
- Prekių grąžinimas.
Prekių priėmimas į 1C endereço sandėlį vyksta dviem etapasis:
- Prekių priėmimas į priėmimo zoną (documentos „Prekių gavimo užsakymas“);
- Perėjimas iš „Priėmimo“ zonos į sandėlio angelelį (documentos „Patalpinimas angeliuose“).
Prekių užsakymo priėmimas
“Gerenciamento de comércio 1C” é uma questão de fato que pode ser considerada como algo que pode ser feito de maneira diferente.
Kapitalizavimo operacijų sąrašas yra saiauke „Sandėlis“:
Čia galite pamatyti visus užsakymus dėl prekių priėmimo į sandėlį, surinkimo ir kitų operacijų:
Dešinėje lentelės dalyje pateikiamas prekių, kurios turėtų masti priimtos pagal šį užsakymą, sąrašas. Formoje galite nustatyti pasirinkimus pagal užsakymo datą ir būseną, sandėlį ir priėmimo zoną.
Formos apačioje galite matyti jau išduotus kvitų orderius.
Norėdami sukurti naują užsakymą, sąraše turite pasirinkti reikiamą užsakymą ir paspausti „Sukurti užsakymą“:
Bus sukurtas dokumentas. Saia „Prekės“ turite nurodyti faktiškai sandėlyje gautų prekių kiekį ir jo matavimo vienetus:
Use a documentação, turite paspausti mygtuką “Paskelbti ir uždaryti”.
Neatitikimai priimant prekes
Faktiškai gautas prekių kiekis gali saiais nuo sąskaitoje (užsakyme) nurodyto kiekio.
Tai gali atsitikti dėl dviejų priežasčių:
- Prekės pristatomos pagal vieną užsakymą rodapémis dalimis. Tokiu atveju užsakymų sąraše bus rodomas priėmimo likutis.
- Não há nada que você possa imaginar. Tokiu atveju būtina informuoti pirkimo vadybininką, kad jis sugeneruotų sąskaitos faktūros pureitikimų sąrašą.
Prekių išdėstymas
Priėmus prekes pagal gavimo užsakymą, jos atsiranda zonoje „Priėmimas“. Dabar turite perkelti jį iš šios srities į reikiamą saugojimo Langelį.
Norėdami nustatyti vietą langelyje, turite eiti į saiauką „Paskirties vieta ląstelėse“:
Čia, 1C UT 11.1, yra visų produktų, šiuo metu esančių langelyje „PRIĖMIMAS“, sąrašas. Formos apačioje yra užduotys, kurios laukia įvykdymo.
Norėdami sukurti paskirties vietos užduotį, turite pasirinkti reikiamą elementą (galite pasirinkti eilutes naudodami ctrl mygtuką) e spustelėkite „Sukurti paskirties vietos užduotį“. Sistema pasiūlys galimybę sukurti užduotį:
Kur galite pasirinkti papildomus nustatymus.
Formos apačioje atsiras naujas dokumentas, kurio būsena “Parengta“:
Documento Atidarykime:
Pagal numatytuosius nustatymus sistema automatiškai pasiūlys ląsteles. Jei pageidaujama, ląsteles galima keisti. Jei viskas teisinga, turite nustatyti dokumento būseną į „Darbas“, atsispausdinti „Sandėlio darbuotojo užduotį“ ir įrašyti pakeitimus mygtuku „Įrašyti ir uždaryti“:
Sandėlio darbuotojo spausdinama forma atrodo taip:
Po to, kai patalpinimas faktiškai atliktas, turite eiti į dokumentą ir nustatyti dokumento būseną į „Užbaigta be klaidų”:
Prekių siuntimas
Prekes siunčia por biuro įsakymu atvejais:
- Prekių pristatymas pirkėjui;
- Persikraustymas lona sandėlių;
- Surinkimas (išmontavimas).
Prekių išdavimo pažyma
Prekių išsiuntimo užsakymų sąrašą galite pamatyti saiauke „Sandėlis“:
Apdorojimo formoje galite matyti visus esamus užsakymus ir siuntų užsakymus:
Norėdami sukurti naują siuntą, turite pasirinkti reikiamą užsakymą (arba vieną) ir paspausti mygtuką „Sukurti užsakymus“:
Sistema pasiūlys papildomus užsakymų generavimo nustatymus:
Išdavimo užsakymai bus sukurti automatiškai, ou apenas galėsite pasirinkti prekes iš langelių.
Prekių parinkimas e ląstelių
Elementų pasirinkimas iš langelių atliekamas saiauke „Pasirinkimas iš langelių“:
Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:
Norėdami sukurti naują talpinimo užduotį, iš sąrašo turite pasirinkti reikiamą užsakymą (ar užsakymus) ir spustelėti „Sukurti“ – „Pasirinkimo užduotis“:
Parâmetros do sistema paprašys papildomų:
Jei jungiklį nustatysite į būseną „Parinkimo užduotis ir pakavimo užduotys“, jei nebus pakankamai rodapés prekės pakuotės, sistema sukurs produkto perpakavimo užduotį (pavyzdžiui, iš dėžių į gabalus).
Sukurtus dokumentus galite pamatyti formos apačioje:
Eu atidarysite documentą, jame bus numatytieji langeliai:
Norėdami pradėti surinkimą, tiesiog nustatykite būseną į „Vykdoma“, atsispausdinkite „Užduotis sandėlio darbuotojui“ ir spustelėkite mygtuką „Paskelbti ir uždaryti“.
Na verdade, consulte os documentos incluídos em “Produtos selecionados” e consulte a seção “Atlikta be klaidų:
Norėdami užbaigti siuntimo cliente processo, pirminio prekių išdavimo užsakymo būseną turite nustatyti į „Išsiųsta“:
Inventorius 1C UT 11
Inventorizavimas 1C prekybos valdymo programoje atliekamas naudojant dokumentą „Prekių perskaičiavimas“.
Kuriant naują prekių perskaičiavimą, saia Informacija nurodoma, kuriame sandėlyje planuojama:
Po to užpildomas saiaukas „Produktai“. Jį galite užpildyti mygtuku „Užpildyti pagal pasirinkimą“, é anksto nurodydami reikiamus pasirinkimus (pagal angelį, elementą ir pan.). Jei pasirinkimas nenurodytas, prekės bus užpildytos visomis prekėmis:
Lentelėje užpildomas prekės apskaitinis kiekis:
„Apskaitos“ likučiai pildomi nuo „Informacijos“ saiauko lape nustatytos dados.
Norėdami pradėti inventariaciją, turite sustabdyti būseną „Dirba“ e atsispausdinti „Prekių skaičiavimo užduoties formą“.
Atlikus faktinį prekių perskaičiavimą, butina nustatyti dokumento būseną „Rezultatų įvedimas“. Stulpelyje „Faktinis“ bus galima įvesti:
Kai rezultatai bus įvesti, turite nustatyti būseną į „Baigta“:
Inventorizacija baigta. Po patvirtinimo biure prekės bus nurašytos iš sandėlio ir kamerų.
Elementų perkėlimas lona langelių
Prekių judėjimas lona para paties sandėlio langelių dokumentuojamas naudojant dokumentą „Prekių parinkimas (padėjimas)“:
Norėdami sukurti naują dokumentą, meniu „Sukurti“ turite spustelėti mygtuką „Movement Job“:
Saia „Produktai (pasirinkimas)“ įveskite produkto pavadinimą, langelį, kur yra judėjimas, matavimo vienetas ir kiekis. Informação:
Atsidariusioje formoje galite nurodyti langelių, iš kurių bus pildomi likę elementai, sąrašą:
Paspaudus mygtuką „Gerai“, lentelės dalis bus užpildyta likusia dalimi:
Belieka nurodyti naujus langelius prekių elementams talpinti.
Use a documentação necessária, reikia nustatyti būseną „Vykdoma“ e perduoti užduotį sandėlio darbuotojui. Baigę vykdyti, nustatykite būseną į „Atlikta be klaidų“.
Nomenklatura 1C UT
Sandėlių sąrašą galite peržiūrėti saiauke „Sandėlis“ naudodami nuorodą „Sandėliai ir parduotuvės“.
Ląstelės
Ląstelės – katalogui „Sandėliai“ pavaldus katalogas, kuriame yra informacija apie sandėlio topologiją. Kataloge yra informacija apie geografinę ląstelės vietą sandėlyje ir jos matmenis.
Últimas dicas para três pessoas:
- Siuntimas – prekės siunčiamos iš tokio tipo kamerų.
- Priėmimas – į jį vykdomas pirminis priėmimas.
- Sandėliavimas yra įprasta ląstelė, kurioje saugomos prekės.
Sandėlio langelių sąrašą galite pamatyti katalogo elemento „Sandėliai“ formoje eikite skiltyje:
Sąrašo formoje galite sukurti naują elementą arba pakeisti esamą:
Detalhes do Atkreipkite dėmesį į šias:
- Tipas – sandėliavimas, siuntimas, priėmimas.
- Linha, Rack, Camada, Endereço – tikroji ląstelės vieta.
- Aprašymas – ląstelės atvaizdavimas sistemoje (dokumentai, katalogai). Geriau, kad jis atitiktų adresą.
- Sandėliavimo sritis – nustatykite “Pagrindinis”.
- Standartinis dydis – padėklo arba langelio tipas (matmenys ir svoris).
